当前位置：自治区政协办公厅2025年部门预算
中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会办公厅
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 自治区政协办公厅2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 自治区政协办公厅2025年预算公开报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：
(一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(三)研究统一战线和广西人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织自治区政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
(五)负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
(九)负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系；负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
(十)负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。
(十一)负责自治区政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
(十二)承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
1.2025年是第十三届政协广西壮族自治区委员会第三年，现主席、副主席9人，其他省级领导5人，秘书长1人，委员681人，其常委119人，分为30个届别。下设9个专门委员会，即：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。
2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构，为行政单位。下设1个厅级机构：委员联络工作委员会；1个副厅级机构：研究室；22个处级机构：委员履职工作处、委员联络服务工作处、研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室；设2个正处级全额拨款事业单位：广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协广西壮族自治区委员会部门预算包括：办公厅本级预算、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年收入总预算11001.06万元，同比减少730.63万元，下降6.23%。其中：一般公共预算拨款9849.59万元，同比减少575.68万元，下降5.52%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理的收入0万元；单位资金收入1151.47万元，同比减少154.95万元，下降11.86%；上年结转结余收入0万元。
2025年支出总预算11001.06万元，同比减少730.63万元，下降6.23%。其中：基本支出预算5816.37万元，占支出总预算52.87%，同比减少258.84万元，下降4.26%；项目支出预算5184.69万元，占支出总预算47.13%，同比减少471.79万元，下降8.34%。
收支预算减少的原因一是单位资金收支减少，主要是广西政协报社事业单位发行量下降，发行收入减少，广告收入减少；二是正常的人员调动、退休相应的人员经费和公用经费的减少；三是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我单位2025年收入总预算11001.06万元，同比减少730.63万元，下降6.23%。收支预算减少的原因一是单位资金收支减少，主要是广西政协报社事业单位发行量下降，发行收入减少，事业单位经营收入减少的原因是广告收入减少；二是正常的人员调动、退休相应的人员经费和公用经费的减少；三是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。其中：
一般公共预算拨款9849.59万元，同比减少575.68万元，下降5.52%；
政府性基金预算收入0万元；
国有资本经营预算收入0万元；
财政专户管理的收入0万元；
单位资金收入1151.47万元，同比减少154.95万元，下降11.86%，其中：事业收入980.01万元，同比增加7.79万元，增长0.8%，事业经营收入171.46万元，同比减少148.73万元，下降46.45%。
2025年收入预算结构图
2024、2025年收入总预算对比图
三、部门预算支出总体情况说明
我单位2025年支出总预算11001.06万元，同比减少730.63万元，下降6.23%，主要原因是基本支出减少的原因是人员退休、调出造成的人员经费减少；项目支出减少的原因一是广西政协报社事业单位发行量下降，发行费用减少；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。单位支出主要包括：
(一)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算5816.37万元，占支出总预算52.87%，同比减少258.84万元，下降4.26%。其中：
人员经费预算4995.22万元，占基本支出预算85.88%，同比减少241.46万元，减少4.61%。其中：工资福利支出预算4487.85万元，占基本支出预算77.16%，同比减少230.14万元万元，下降4.88%；对个人和家庭的补助支出预算507.37万元，占基本支出预算8.72%，同比减少11.32万元，下降2.18%；
公用经费项目支出(商品和服务支出)预算821.15万元，占基本支出预算14.12%，同比减少17.38万元，减少2.07%。
基本支出减少的原因是人员退休、调出造成的人员经费减少。
2.项目支出预算5184.69万元，占支出总预算47.13%，同比减少471.79万元，下降8.34%。
项目支出减少的原因一是广西政协报社事业单位发行量下降，发行费用减少；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
2024年、2025年支出总预算对比图
(二)按支出功能科目分类划分，共分为四类。
201类一般公共服务支出类科目9282.51万元，占本年支出预算84.38%，同比减少610.38万元，下降6.17%；
208类社会保障和就业支出类科目1083.07万元，占本年支出预算9.85%，同比减少107.21万元，下降9.01%；
210类卫生健康支出类科目277.04万元，占本年支出预算2.52%，同比增加6.05万元，增长2.23%；
221类住房保障支出类科目358.43万元，占本年支出预算3.26%，同比减少19.1万元，下降5.06%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1029.16万元，同口径比2024年减少44.15万元，下降4.11，具体如下：
(一)因公出国(境)费38.16万元，与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
(三)公务接待34.44万元，与上年同比减少1.84万元，下降5.07%。减少的原因是根据预算编制要求“三公”经费压减。
七、机关运行经费情况说明
2025年机关行政运行预算789.43万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区政协办公厅本级为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
根据《中华人民共和国采购法》，结合自治区政府采购办公室的有关规定，2025年政府采购预算612.35万元，同比减少267.34万元，下降30.39%，其中一般公共预算拨款预算439.96万元，单位资金预算172.40万元。政府集中采购258.80万元，占政府采购预算42.26%，同比增加7.27万元，增长2.89%；分散采购预算353.36万元，占政府采购预算57.74%，同比减少274.8万元，下降43.75%。下降的原因是政府采购项目减少。
货物采购157.1万元，占政府采购预算25.65%，工程采购0万元；服务采购455.26万元，占政府采购预算74.35%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜为中小企业提供的采购预算612.35万元，面向中小企业预留金额612.35万元；本单位2025年无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
九、国有资产占用情况说明
2025年本部门无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目48个，预算资金5184.69万元；对下转移支付项目2个，预算资金170万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
(三)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
1.三级文史馆建设补助市县政协120万元。
根据全国政协关于开展“中国政协文史资料数据库工程建设”的要求，自治区政协第35次主席会议研究决定，以项目建设为载体，加强全区政协文史馆建设，力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)政协三级文史馆体系，推动全区政协文史资料工作整体迈上新台阶。各有关设区市政协高度重视2025年县级政协文史馆建设单位推荐工作，积极鼓励和引导尚未建设文史馆的下辖县(区)政协申报，并协调推进落实相关工作。2025年拟补助南宁市西乡塘区政协，柳州市柳南区政协，河池市金城江区政协、环江县政协等4个县(区)政协。
2020年自治区人民政府批复意见指出，按照中央和自治区有关过紧日子的要求，同时为了更好的衔接上一个五年计划的实施，“十四五”时期县级政协文史馆建设维持“十三五”时期补助额度和标准即每个县30万元。
2.定点联系县帮扶经费50万元。
为了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，市县乡村振兴良好开局，带动农民增收致富，2025年安排定点联系县帮扶经费50万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开报表
(详见报表部分：2025年部门预算公开报表)
