当前位置：自治区政协办公厅2024年部门预算
中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会 办公厅
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 自治区政协办公厅2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 自治区政协办公厅2024年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政预算拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：预算项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：
(一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(三)研究统一战线和广西人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织自治区政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
(五)负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
(九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系；负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
(十)负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。
(十一)负责自治区政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
(十二)承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
1.2024年是第十三届政协广西壮族自治区委员会第二年，委员684人，分为30个届别，有常委约150人，现主席、副主席18人，秘书长1人，下设9个专门委员会，即：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。
2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构，为行政单位。下设1个厅级机构：委员联络工作委员会；1个副厅级机构：研究室；22个处级机构：委员履职工作处、委员联络服务工作处、研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室；设2个正处级全额拨款事业单位：广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协广西壮族自治区委员会部门预算包括：办公厅本级预算、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年收入总预算11731.69万元，同比增加594.63万元，增长5.34%。其中：一般公共预算拨款10425.27万元，同比增加374.16万元，增长3.72%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金1306.42万元，同比增加220.48万元，增长20.3%，其中：事业收入1148.75万元，同比增加184.63万元，增长19.15%，事业经营收入143.66万元，同比增加34.83万元，增长32%；其他收入14万元，同比增加1万元，增长7.69%。
2024年支出总预算11731.69万元，同比增加594.63万元，同比增长5.34%。其中：基本支出预算6075.21万元，占支出总预算51.78%，同比增加812.64万万元，增长15.44%；项目支出预算5656.48万元，占支出总预算48.22%，同比减少218.01万元，下降3.71%。
收支预算增加的原因一是单位资金收支增加，主要广西政协报社事业单位经营收入增加，事业单位经营收入增加是出版、发行、广告收入增长；二是正常的人员调动相应的人员经费和公用经费的增加。
二、部门收入体情况说明
2024年收入总预算11731.69万元，同比增加594.63万元，增长5.34%。其中：
一般公共预算拨款10425.27万元，同比增加374.16万元，增长3.72%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1306.42万元，同比增加220.48万元，增长20.3%，其中：事业收入1148.75万元，同比增加184.63万元，增长19.15%，事业经营收入143.66万元，同比增加34.83万元，增长32%；其他收入14万元，同比增加1万元，增长7.69%。
2024年收入预算结构图
2023、2024年收入总预算对比图
收入预算增加的原因一是单位资金收支增加，主要广西政协报社事业单位经营收入增加，事业单位经营收入增加是出版、发行、广告收入增长；二是正常的人员调动相应的人员经费和公用经费的增加。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算11731.69万元，同比增加594.63万元，同比增长5.34%。其中：
基本支出预算6075.21万元，占支出总预算51.78%，同比增加812.64万元，增长15.44%。
项目支出预算5656.48万元，占本年支出预算48.22%，同比减少218.01万元，下降3.71%。
2023年、2024年支出总预算对比图
支出预算增加的原因一是根据自治区财政厅有关规定广西政协报社聘用人员经费由项目支出调整到基本支出；二是正常的人员调动相应的人员经费和公用经费的支出增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。
其中：
201类一般公共服务支出类科目9892.89万元，占本年支出预算84.33%，同比增加496.22万元，增长5.28%。
208类社会保障和就业支出类科目1190.28万元，占本年支出预算10.16%，同比增加43.67万元，增长3.81%。
210类卫生健康支出类科目270.99万元，占本年支出预算2.31%，同比增加40.78万元，增长17.71%。
221类住房保障支出类科目377.53万元，占本年支出预算3.23%，同比增加13.96万元，增长3.84%。
(2)项目支出预算
项目支出预算5656.48万元，占本年支出预算48.22%，同比减少218.01万元，下降3.71%。
四、财政拨款收支情况说明
(一)收入预算情况说明
2024年财政拨款收入预算10425.27万元，同比增加374.16万元，增长3.72%。
财政拨款收入增加主要是2024年是正常的人员调动相应的人员经费和公用经费的增加。
(二)支出预算情况说明
2024年财政拨款支出预算10425.27万元，其中：基本支出预算5700.92万元，占支出总预算算54.79%，同比增加453.66万元，增长8.65%；项目支出预算4724.35万元，占支出总预算45.32%，同比减少79.5万元，下降1.65%。
财政拨款支出减少原因主要是2023年是十三届政协广西壮族自治区委员会第一年，按照以往惯例会期比上年多2天，会议费增加；根据新冠肺炎疫情防控要求，自治区政协十三届一次全体会议召开期间实行闭环管理，增加闭环管理经费。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2024年一般公共预算收入预算10425.27万元，同比增加374.16万元，增长3.72%，均为财政拨款。
一般公共预算收入增加主要是正常的人员调动和职级晋升，相应的人员经费增长。
(二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
1.201类一般公共服务支出类科目8597.62万元，占本年支出预算82.47%，同比增加278.3万元，增长3.35%。
2.208类社会保障和就业支出类科目1179.13万元，占本年支出预算11.31%，同比增加41.12万元，增长3.61%。
3.210类卫生健康支出类科目270.99万元，占本年支出预算2.6%，同比增加40.78万元，增长17.71%。
4.221类住房保障支出类科目377.53万元，占本年支出预算3.63%，同比增加13.96万元，增长3.84%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2024年预算数为3799.95万元，比2023年执行数4102.94万元减少302.99万元，下降7.38%，减少原因主要是2023年执行过程中追加了年度绩效考评奖金。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1344.49万元，比2023年执行数932.99万元增加411.5万元，增长44.1%，增长原因主要一是部分固定资产到达报废年限且无法维修继续使用，需重新购置；二是部分调整优化项目分类，属于专项公用经费的开支，调整到专项公用经费项目中列支。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2024年预算数906.36万元，比2023年执行数694.38万元增加211.98万元,增长30.53%。增长的主要原因是2024年无疫情影响，港澳人士赴邕人数增加，会议费增加。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2024年预算数243.29万元，与2023年执行数107.38万元增加136.11万元，增长123.76%，增加的主要原因是该项目包括年中转移支付住各市自治区政协委员活动经费。
5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2024年预算数1587.97万元，比2023年执行数1391.83万元增加196.14万元，增长14.09%，增长的主要原因是2024年政协委员界别活动等项目费用增加。
6.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2024年预算数514.47万元，比2023年执行数342.90万元增加171.57万元，增长50.03%，增长的主要原因是广西政协书画院(广西政协文史馆)的广西政协文史馆运行维护费项目收支增加。
7.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2024年预算数201.08万元，比2023年执行数1355.83万元减少1154.75万元，下降85.17%，主要一是2024年减少闭环管理经费350万元；二是2023年年中追加了“壮美广西 政协云”项目经费713.39万元。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数426.39万元，比2023年执行数423.99万元增加2.4万元，增长0.57%，基本持平。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数1.68万元，比2023年执行数0.8万元增加0.88万元，增长110%。该项为人员定额经费，属于广西政协报社退休人员经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数503.37万元，比2023年执行数446.83万元增加56.54万元，增长12.65%。增长的原因主要是人员增加、缴费基数调整引起应缴费用增长。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数247.67万元，比2023年执行数220.34万元增加27.33万元，增长12.4%，增长的原因是人员增加、缴费基数调整引起应缴费用增长。
12.社会保障和就业支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年预算数31.9万元，比2023年执行数0万元增加31.9万元，该项是根据文件要求应缴纳的残疾人保障金，增长原因为2024年调整到其他卫生健康支出(项)。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数229.37万元，比2023年执行数201.24万元增加28.13万元，增长13.98%，增长的原因是人员增加、缴费基数调整引起应缴费用增长。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数10.02万元，比2023年执行数8.31万元增加1.17万元，增长20.58%，增长的原因是人员增加、缴费基数调整引起应缴费用增长。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数377.53万元，比2023年执行数352.37万元增加26.16万元，增长7.14%，增长的原因是是人员增加、缴费基数调整引起应缴费用增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2024年一般公共预算基本支出5700.92万元，其中：
人员经费4862.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出(详见2024年部门预算报表六：一般公共预算基本支出情况表)。
公用经费838.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用(详见2024年部门预算报表六：一般公共预算基本支出情况表)。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年一般公共预算“三公”预算经费74.44万元，同比增加34.13万元，增长84.67%。其中：
1.因公出国(境)费38.16万元，与上年同比增加38.16万元，增加的原因是上年因公出国(境)费用未纳入部门预算编制范畴。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，同比零增长，持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年一致，零增长。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年一致，零增长。
3.公务接待费36.28万元，与上年同比减少4.03万元，下降10%。减少的原因是根据预算编制要求“三公”经费压减10%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年政协办公厅本级及下属单位共有1个行政机关即办公厅本级、2个事业单位即广西政协报社和广西政协书画院(广西政协文史馆)。机关运行经费财政拨款预算838.53万元，占基本支出预算14.71%，同比增加15.02万元，增长1.82%。增长的主要原因是人员变动，引起定额经费正常变动。
(二)政府采购情况
根据《中华人民共和国采购法》，结合自治区政府采购办公室的有关规定，2024年政府采购预算879.69万元，同比减少477.03万元，下降35.16%。政府集中采购251.53万元，占政府采购预算28.59%，同比增加3万元，增长1.37%；分散采购预算628.16万元，占政府采购预算74.41%，同比减少480.42万元，下降43.34%。下降的原因是政府采购项目减少。
货物采购265.79万元，占政府采购预算30.21%，工程采购0万元；服务采购613.9万元。占政府采购预算69.79%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜为中小企业提供的采购预算635.15万元，面向中小企业预留金额635.15万元；本单位2024年无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
2024年本部门无国有资产占用相关情况。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目49个，预算资金5656.48万元；对下转移支付项目2个，预算资金525万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称《桂在协商》全媒体节目制播经费，预算资金190万元，绩效目标表如下：
(五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
1.三级文史馆建设补助市县政协480万元。
根据全国政协关于开展“中国政协文史资料数据库工程建设”的要求，自治区政协第35次主席会议研究决定，以项目建设为载体，加强全区政协文史馆建设，力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)政协三级文史馆体系，推动全区政协文史资料工作整体迈上新台阶。各有关设区市政协高度重视2024年县级政协文史馆建设单位推荐工作，积极鼓励和引导尚未建设文史馆的下辖县(区)政协申报，并协调推进落实相关工作。截至8月底，共有16个县(区)政协申报2024年文史馆建设单位，其中南宁市5个，桂林市7个，防城港市1个，钦州市2个，崇左市1个；余下的南宁市西乡塘区政协，柳州市柳南区政协，河池市金城江区政协、环江县政协等4个县(区)政协因建馆场地、经费尚未落实到位，拟争取申报2025年建设计划。2020年自治区人民政府批复意见指出，按照中央和自治区有关过紧日子的要求，同时为了更好的衔接上一个五年计划的实施，“十四五”时期县级政协文史馆建设维持“十三五”时期补助额度和标准即每个县30万元。
2.定点联系县帮扶经费45万元。
为了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，市县乡村振兴良好开局，带动农民增收致富，2024年安排定点联系县帮扶经费45万元。
第三部分 名词解释
(一)未纳入财政专户管理的资金：主要是指广西政协报社的发行收入。
(二)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(五)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。
(六)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
(七)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支持，不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(八)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十八)机关运行经费：保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算报表
(详见报表部分)
