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广西政协书画院
(广西政协文史馆)
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、2022年一般公共预算支出情况说明
六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明
八、2023年政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政预算拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：预算项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”其主要职能是：
(一)开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动。
(二)举办书画展和负责书画作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
(四)开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动等。
二、机构设置
广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”，内设广西政协书画院和广西政协文史馆。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、部门收支总预算情况说明
2023年收入总预算255.12万元，与2022年同比减少39.09万元，下降13.29%。其中：一般公共预算拨款255.12万元，同比减少39.09万元，下降13.29%。
2023年支出总预算255.12万元，其中：基本支出预算137.12万元，占支出总预算53.75%，同比增加27.91万元，增长25.56%；项目支出预算118万元，占支出总预算46.25%，同比减少67万元，下降36.22%，减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
2022、2023年部门总收支情况对比
收支预算减少的原因是项目收支预算减少。项目收支预算增减少主要是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
二、部门收入总预算说明
2023年收入总预算255.12万元，与2022年度同比减少39.09万元，下降13.29%。其中：一般公共预算拨款255.12万元，同比减少39.09万元，下降13.29%。
收入预算减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
三、部门支出总预算情况说明
2023年支出总预算255.12万元，其中：基本支出预算137.12万元，占支出总预算53.75%，同比增加27.91万元，增长25.56%；项目支出预算118万元，占支出总预算46.25%，同比减少67万元，下降36.22%，减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
2022年、2023年支出总预算对比图
支出预算减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类。
其中：
201类一般公共服务科目(类)支出类科目218.66万元，占支出总预算85.71%，同比减少46.74万元，下降17.61%。
208类社会保障和就业支出类科目20.19万元，占支出总预算7.91%，同比增加4.51万元，增长28.76%。
210类卫生健康支出类科目6.35万元，占支出总预算2.49%，同比增加1.06万元，增长20.04%。
221类住房保障支出类科目9.92万元，占支出总预算3.89%，同比增加2.08万元，增长26.53%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算137.12万元，占支出总预算53.75%，同比增加27.91万元，增长25.56%；其中：
人员类项目支出预算124.72万元，占基本支出预算90.96%，同比增加27.16万元，增长27.84%。其中：
工资福利支出预算120.58万元，占基本支出预算87.94%，同比增加26.29万元，增长27.88%；
对个人和家庭的补助支出预算4.14万元，占基本支出预算3.02%，同比增加0.87万元，增长26.61%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算12.4万元，占基本支出预算9.04%，同比增加0.74万元，增长6.35%。
(2)项目支出预算
项目支出预算118万元，占支出总预算46.25%，同比减少67万元，下降36.22%，减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
四、财政拨款收支情况说明
(一)收入预算情况说明
2023年收入总预算255.12万元，与2022年同比减少39.09万元，下降13.29%。其中：一般公共预算拨款255.12万元，同比减少39.09万元，下降13.29%。
收入预算减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
(二)支出预算情况说明
2023年支出总预算255.12万元，其中：基本支出预算137.12万元，占支出总预算53.75%，同比增加27.91万元，增长25.56%；项目支出预算118万元，占支出总预算46.25%，同比减少67万元，下降36.22%，减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
五、2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
一般公共预算拨款255.12万元，同比减少39.09万元，下降13.29%。全部为经费拨款。
一般公共预算拨款减少的主要原因是2022年与全国政协书画室在北京共同举办“广西北部湾海丝路风情水彩画展”，项目经费预算104万元，该画展2022年已经完成。
(二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
(1)201类一般公共服务科目(类)支出类科目218.66万元，占支出总预算85.71%，同比减少46.74万元，下降17.61%。
(2)208类社会保障和就业支出类科目20.19万元，占支出总预算7.91%，同比增加4.51万元，增长28.76%。
(3)210类卫生健康支出类科目6.35万元，占支出总预算2.49%，同比增加1.06万元，增长20.04%。
(4)221类住房保障支出类科目9.92万元，占支出总预算3.89%，同比增加2.08万元，增长26.53%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2023年预算数为218.66万元，比2022年预算数增加138.26万元，增长171.96%，增长的原因是2023年项目支出功能分类全部由“其他政协事务”调整为事业运行。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2022年预算数为0万元，比2022年预算数减少185万元，减少100%，减少的原因是2023年项目支出功能分类全部由“其他政协事务”调整为事业运行。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数13.23万元，比2022年预算数增加2.78万元，增长26.6%，增长的原因是人员增加，2022年在职在编人数4人，2023年增加一人共5人。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数6.61万元，比2022年预算数增加1.38万元，增长26.39%，增长的原因是人员增加，2022年在职在编人数4人，2023年增加一人共5人。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数6.35万元，比2021年预算数增加1.06万元，增长20.04%，增长的原因是人员增加，2022年在职在编人数4人，2023年增加一人共5人。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年部门预算9.92万元，比2022年预算数增加2.08万元，增长26.53%，增长的原因是人员增加，2022年在职在编人数4人，2023年增加一人共5人。
六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出137.12万元，其中：
人员经费124.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(详见2023年部门预算报表六：一般公共预算基本支出表)。
公用经费12.4万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用(详见2023年部门预算报表六：一般公共预算基本支出表)。
七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算数为0.15万元，与2022年一致。其中：2022、2023年因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费均为0万元；公务接待费预算0.15万元，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费
本单位为公益一类全额拨款事业单位，2023年运行经费财政拨款预算12.4万元，较2022年预算11.66万元，增加0.74万元，增加6.35%。
(二)政府采购情况
2023年度无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
本单位无公务用车，无大型设备。2023年部门预算未安排公务用车购置，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2023年按照全面绩效管理要求，所有项目支出钧设置了绩效目标。
(五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
本单位无一般性转移支付补助市县项目支出。
第三部分 名词解释
(一)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支持，不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)：反映机关事业单位实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费：保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算报表
