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2021年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分：2021年度决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2021年度决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)广西政协报社是政协广西壮族自治区委员会办公厅下属相当于正处级全额拨款公益二类事业单位。主要负责宣传广西各级政协组织、政协参加单位及广大政协委员创新履职的工作经验、先进事迹和时代风采；负责自治区政协媒体融合发展工作，拓展自治区政协“一报一刊一网”，办好《广西政协报》、《文史春秋》杂志、广西政协报社新闻网络中心、“广西政协报社”微信公众号；为各级政协组织和广大政协委员履职尽责提供宣传服务；配合开展人民政协理论研究工作。
(二)编辑、出版、发行《广西政协报》《文史春秋》杂志及广告业务经营。
二、机构设置
第二部分：2021年度决算报表
第三部分：2021年度决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入1050.34万元，其中本年收入 958.60万元，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入190.28万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入542.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万元。
6.其他收入225.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余91.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2021年度总支出1050.34万元，其中本年支出 1003.58万元，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)987.32万元：主要用于20102款政协事务中事业运行支出。
2.社会保障和就业(类)8.05万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工基本养老保险(单位部分)缴费、职业年金(单位部分)缴费等支出。
3.卫生健康支出(类)3.66万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。
4.住房保障支出(类)4.55万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工住房公积金(单位部分)的支出。
5.结余分配46.76万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
6.年末结转和结余0万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出190.28万元，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。其中：基本支出70.59万元，项目支出119.70万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.23万元，支出决算为190.28万元，完成年初预算的 94.56 %，预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为183.32万元，支出决算为174.02万元，完成年初预算的94.93%，预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。主要用于20102款政协事务中事业运行支出。
(二)社会保障和就业(类)年初预算为8.42万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的95.61%，预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工基本养老保险(单位部分)缴费、职业年金(单位部分)缴费等支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为3.68万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的99.46%。预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为5.81万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的78.31%，预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工住房公积金(单位部分)的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.58万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利类支出64.87万元，完成年初预算65.91万元的98.42%，预决算差异因为人员调出减少1人，减少开支。主要包括基本工资48.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元，职工基本医疗保险缴费3.66万元，住房公积金4.55万元，其他工资福利支出0.54万元。
(二)商品和服务支出5.41万元，完成年初预算12.6万元的42.94 %。预决算差异因为受疫情影响，出差、会议、培训等活动减少、取消。主要包括办公费4.03万元，差旅费0.41万元，工会经费0.97万元。
(三)对个人家庭补助0.30万元,完成年初预算2.72万元的11.03%,主要原因其他对个人和家庭补助项未支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金预算支出决算。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算支出决算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。
(三)公务接待费支出0万元，完成年初预算0.2万元的0%，因本单位2021年开始独立财务核算，无上年数据对比数。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位事业运行经费支出5.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少7.19万元，降低57.06%。主要原因是：受疫情影响，出差、会议、培训等活动减少、取消。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额291.20万元，其中：政府采购货物支出171.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.70万元。授予中小企业合同金额291.20万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
