当前位置:广西政协网首页 > 经费公开 > 正文

自治区政协办公厅2021年部门决算

2022-10-28 08:31:00  来源:自治区政协办公厅
【字体:

中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会办公厅
2021年度部门决算
 
  目    录
 
  第一部分:自治区政协办公厅概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:自治区政协办公厅2021年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分:自治区政协办公厅2021年度部门决算情况说明
  一、2021年度收入支出决算总体情况。
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  四、2021年度政府性基金支出决算情况。
  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  七、其他重要事项情况说明。
  第四部分:名词解释
 
 
第一部分:自治区政协办公厅概况
 
  一、主要职能
 
  政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
 
  1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
 
  2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。
 
  3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织自治区政协的对内对外宣传工作。
 
  4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
 
  5.负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
 
  6.整理、报送自治区政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议文案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
 
  7.负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
 
  8.参与自治区政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。
 
  9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
 
  10.负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
 
  11.负责自治区政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
 
  12.承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
 
  二、部门决算单位构成
 
  自治区政协办公厅部门决算包括:自治区政协办公厅本级决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
 
 
第二部分:自治区政协办公厅 2021年度部门决算报表
 
  表一:收入支出决算总表
 
  表二:收入决算表
 
  表三:支出决算表
 
  表四:财政拨款收入支出决算总表
 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
  上述报表详见附件:自治区政协办公厅2021年度部门决算公开附表
 
 
第三部分:自治区政协办公厅2021年度部门决算情况说明
 
  一、2021年度收入支出决算总体情况
 
  (一)本部门2021年度总收入10542.91万元,其中本年收入 9952.93万元,较2020年度决算数减少2125.66万元,下降17.60 %。收入具体情况如下。
 
  1.一般公共预算财政拨款收入9170.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1888.21万元,下降17.08%,主要原因是按照机构改革要求,原下属二级单位机关服务中心整体划转到自治区机关事务管理局,则对应的经费也一并划转。
 
  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
 
  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
 
  4.事业收入542.80万元,为广西政协报社开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加542.80万元,主要原因是2020年把该项收入放入经营收入中核算。
 
  5.经营收入0万,较2020年度决算数减少1020.27万元,主要原因是2020年将事业收入和其他收入放入经营收入中核算。
 
  6.其他收入240.01万元,包括利息收入、非同级财政拨款收入,较2020年度决算数增加240.01万元,主要原因是2020年把该项收入放入经营收入中核算。
 
  7.使用非财政拨款结余0万元。
 
  8.上年结转和结余589.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加462.68万元,主要原因是同心会堂及其附属建设项目工程专项经费,因为部分项目未能达到结算条件。
 
  (二)本部门2021年度总支出10542.91万元,其中本年支出9699.31万元,较2020年度决算数减少1662.98万元,下降13.62%。支出具体情况如下:
 
  1.一般公共服务支出(类)8041.01万元:主要用于自治区政协办公厅日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务开展的各项业务工作。较2020年度决算数减少1503.75万元,下降15.75%,主要原因是按照机构改革要求,原下属二级单位机关服务中心整体划转到自治区机关事务管理局,则对应的经费也一并划转。
 
  2.社会保障和就业(类)1126.75万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2020年决算数增加45.71万元,增长4.23%。主要原因是2021年退休人员增加和追加一次性抚恤金以及在职在编干部职工基本养老保险、职业年金缴费基数提高,故缴纳费用增加。
 
  3.卫生健康支出(类)180.13万元:主要用于本级按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2020年决算数增加14.97万元,增长9.06%。主要原因是在职在编干部职工基本医疗保险缴费基数提高,故缴纳费用增加。
 
  4.住房保障支出(类)351.42万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2020年决算数增加67.22万元,增长23.65%。主要原因是在职在编干部职工住房公积金缴费基数提高,故缴纳费用增加。
 
  5.结余分配46.76万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少135.18万元,下降74.30%,主要原因是广西政协报社年末结转和结余金额减少。
 
  6.年末结转和结余796.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少151.94万元,主要为同心会堂及其附属建设项目工程专项经费及“壮美广西·政协云”项目经费。
 
  二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 
  自治区政协办公厅2021年度一般公共预算财政拨款支出8871.51万元,较2020年度决算数减少1365.03万元,下降13.33 %。其中:基本支出5210.48万元,项目支出3661.03万元。
 
  自治区政协办公厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8587.49万元,支出决算为8871.51万元,完成年初预算的103.31%,差异率3.31%。
 
  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为7134.52万元,支出决算为7213.21万元,完成年初预算的101.10%,差异率1.10%。其中:
 
  1.行政运行(项):主要用于自治区政协办公厅为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。年初预算为2960.05万元,支出决算为3597.28万元,完成年初预算的121.53%,差异率21.53%。主要原因是年中追加2020年绩效考评奖金。
 
  2.一般行政管理事务(项)年初预算为1106.04万元,支出决算为1191.15万元,完成年初预算的107.70%,差异率7.70%。
 
  3.政协会议(项)年初预算为703万元,支出决算为703万元,完成年初预算的100%。
 
  4.委员视察(项)年初预算为172万元,支出决算为101.84万元,完成年初预算的59.21%,差异率40.79%。主要原因是受新冠疫情影响,年度视察次数、人次减少。
 
  5.参政议政(项)年初预算为1486.18万元,支出决算为1073.41万元,完成年初预算的72.23%,差异率27.77%。主要原因是受新冠疫情影响,委员界别活动、调研活动等次数减少。
 
  6.事业运行(项)年初预算为262.55万元,支出决算为244.28万元,完成年初预算的93.04%,差异率6.96%。
 
  7.其他政协事务支出年初预算为444.70万元,支出决算为302.26万元,完成年初预算的67.97%,差异率32.03%。主要原因是受新冠疫情影响,新春茶话会等活动取消。
 
  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为960.09万元,支出决算为1126.75万元,完成年初预算的117.36%,差异率17.36%。主要原因是年中追加死亡抚恤金183.80万元。其中:
 
  1.行政单位离退休(项)年初预算为359.77万元,支出决算为360.96万元,完成年初预算的100.33%,差异率0.33%。
 
  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为402.35万元,支出决算为392.54万元,完成年初预算的97.56%,差异率2.44%。
 
  3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为197.30万元,支出决算为189.14万元,完成年初预算的95.86%,差异率4.14%。
 
  4.死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为183.80万元,差异率100%。主要原因是按照规定,死亡抚恤金按实际支出需要通过办理预算追加的方式解决,2021年度我厅年中追加死亡抚恤金183.30万元。
 
  (三)卫生健康支出(类)年初预算为191.12万元,支出决算为180.13万元,完成年初预算的94.25%,差异率5.75%。其中:
 
  1.行政单位医疗(项)年初预算为182.66万元,支出决算为172.63万元,完成年初预算的94.51%,差异率5.49%。
 
  2.事业单位医疗(项)年初预算为8.46万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的88.65%。
 
  (三)住房保障支出(类)年初预算为301.76万元,支出决算为351.42万元,完成年初预算的116.46%,差异率116.46%。主要原因是年中追加购房补贴52.34万元。其中:
 
  1.住房公积金(项)年初预算为301.76万元,支出决算为299.06万元,完成年初预算的99.11%,差异率0.89%。
 
  2.购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为5.34万元,差异率100%。
 
  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5210.48万元,支出具体情况如下:
 
  (一)工资福利支出(类)3893.83万元,完成年初预算的118.54%,差异率18.54%。预决算差异的主要原因是年中追加2020年绩效考评奖金剩余部分及在职在编人员调动、职级晋升形成的工资总量增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
 
  (二)商品和服务支出(类)792.10万元,完成年初预算的98%,差异率2%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
 
  (三)对个人和家庭的补助支出(类)524.54万元,完成年初预算的126.30%,差异率26.30%。预决算差异的主要原因是年中追加抚恤金。主要包括:离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
 
  四、2021年度政府性基金支出决算情况
 
  自治区政协办公厅2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金收入安排的支出。
 
  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
 
  自治区政协办公厅2021年度没有国有资本经营预算收入,也没有有国有资本经营预算支出。
 
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
 
  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.39万元,完成年初预算的11.04%,差异率88.96%,比上年减少85.18万元,主要原因一是受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,没有安排出国(境)公务活动,接待人数减少,外出公务活动减少;二是按照机构改革职能划分,自治区政协办公厅公务用车已全部划转至自治区机关事务管理局管理。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算10.39万元。
 
  具体情况如下:
 
  (一)因公出国(境)费支出0万元,原因是受新冠疫情影响,没有安排出国(境)公务活动。
 
  (二)公务用车购置及运行费支出0万元,原因按照机构改革职能划分,自治区政协办公厅公务用车已全部划转至自治区机关事务管理局管理。
 
  (三)公务接待费支出10.39万元,完成年初预算的20.75%,比上年增加2.32万元,原因是根据工作开展情况,接待批次、人次增加。国内公务接待批次114次,人次1043次,比2020年增加85批次76人次。受新冠疫情影响,当年无外事公务接待接待。
 
  七、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况说明。
 
  本部门2021年度机关运行经费支出775.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少8.29万元,降低1.06 %,比上年决算数减少134.27万元,降低14.76%。主要原因是:一是公务用车全部划转至自治区机关事务局统一管理,公务用车购置及运行费减少,二是按照机构改革,部分属于五象机关办公区服务中心的公用经费划转至自治区机关事务管理局。
 
  (二)政府采购支出情况说明。
 
  本部门2021年度政府采购支出总额308.81万元,其中:政府采购货物支出117.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.80万元。授予中小企业合同金额308.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
 
  (三)国有资产占用情况说明。
 
  截至2021年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中:副部(省)级领导干部用车20辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车7辆、其他用车8辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
 
  1.绩效管理工作开展情况。
 
  根据全面实施预算绩效管理要求,我厅组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1022.14万元,占一般公共预算项目支出总额的27.92%。
 
  组织对“《桂在协商》全媒体节目制播经费”项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出180万元。从评价情况来看,桂在协商》全媒体协商作为十二届自治区政协协商方式创新之举,将协商地点从会议室转移到演播厅或相关主题现场,从涉及群众切身利益的具体问题着手,组织政协委员、政府职能部门负责人、专家学者、界别群众围绕乡村振兴、产业发展、垃圾分类等群众身边的热点问题,走进田间地头、学校工厂、社区街道等协商一线现场,开展面对面交流、协商议政。通过电视、广播、网站、微信公众号、客户端、微视频等全媒体手段将协商过程和协商成果进行全方面、多层次、立体化展示,形成台、网、微、端的全媒体宣传矩阵,有效地宣传了人民政协作为民主协商重要渠道和专门协商机构的地位和作用,进一步营造“有事好商量,众人的事情由众人商量”的浓厚协商氛围。
 
 
第四部分 名词解释
 
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

短信服务

委员履职

委员提案

提案承办

社情民意