自治区政协办公厅2023年度部门决算
广西壮族自治区政协办公厅
2023年度部门决算
目 录
第一部分:自治区政协办公厅概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:自治区政协办公厅2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:自治区政协办公厅2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023 年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:自治区政协办公厅概况
一、本部门职责
1.主要职能。
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织自治区政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
5.负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
7.负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
8.参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
10.负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
11.负责自治区政协及机关的后勤保障工作。
12.承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治区政协办公厅部门决算包括:自治区政协办公厅本级决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
第二部分:自治区政协办公厅2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分详见附件:自治区政协办公厅2023年度部门决算公开附表)
第三部分:自治区政协办公厅2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入12488.38万元,其中本年收入12271.85万元,较2022年度决算数增加1835.05万元,增长17.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11302.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1863.24万元,增长19.74%,主要原因是增加了“壮美广西 政协云”项目预算收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入878.59万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加413.51万元,增长88.91%,主要原因是广西政协报社报刊发行收入增加及上年度列入其他收入的部分按照资金性质调整至事业收入填列。
5.经营收入90.51万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加90.51万元,增长100%,主要原因是上年度列入其他收入的部分按照资金性质调整至经营收入填列。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数减少532.21万元,下降100%,主要原因是上年度列入其他收入的部分按照资金性质调整至经营收入和事业收入填列。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数保持一致。
8.上年结转和结余216.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加129.61万元,增长149.11%,主要原因是“壮美广西 政协云”项目资金结转至下一年度继续使用。
(二)本部门2023年度总支出12488.38万元,其中本年支出11877.59万元, 较2022年度决算数增加1570.40万元,增长15.24%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)10169.52万元:主要用于日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、委员视察、参政议政职能服务开展的各项业务工作。较2022年度决算数增加1501.66万元,增长17.32%,主要原因是在职人员变动人员经费、办公经费、其他政协事务支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)1146.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加61.04万元,增长5.63%,主要原因在职人员人数及工资基数增加,相应的社保缴存基数增加。
3.卫生健康支出(类)209.68万元:主要用于本级按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2022年度决算数增加2.91万元,增长1.41%,主要原因是在职人员人数及工资基数增加,相应的社保缴存基数增加。
4.住房保障支出(类)352.37万元:主要用于主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2022年度决算数增加4.78万元,增长1.38%,主要原因是在职人员人数及工资基数增加,相应的社保缴存基数增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
6.年末结转和结余610.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加394.26万元,增长182.08%,主要原因是“壮美广西·政协云”项目经费结转至2024年继续使用。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区政协办公厅2023年度一般公共预算财政拨款支出 10836.33万元,较2022年度决算数增加1509.90万元,增长16.19%。其中:基本支出5860.96万元,项目支出4975.37万元。
自治区政协办公厅2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10051.11万元,支出决算为10836.33万元,完成年初预算的107.81%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8319.32万元,支出决算为9128.26万元,完成年初预算的109.72%。预决算差异的原因:年中追加人员经费和项目经费。主要用于发放去世人员抚恤金、“壮美广西·政协云”项目建设等。
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为3425.72万元,支出决算为4064.41万元,完成年初预算的118.64%。主要用于自治区政协办公厅为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。预决算差异的原因:追加2022年度机关奖励性补贴清算补发部分经费。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为869.12万元,支出决算为736.95万元,完成年初预算的84.79%。主要用于办公设备购置、印刷费、维修(护)费等各项业务工作。预决算差异的原因:落实过紧日子要求,严控各项经费支出。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为1056.36万元,支出决算为694.39万元,完成年初预算的65.73%。主要用于会议费支出。预决算差异的原因:落实过紧日子要求,严控各项经费支出。
4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为220.10万元,支出决算数为107.38万元,完成年初预算的48.79%。主要用于委员视察、考察经费支出。预决算差异的原因:年度视察次数、人次减少,部分委员视察结合专题调研活动开展。
5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算为1444.13万元,支出决算数为1391.83万元,完成年初预算的96.38%。主要用于专委会业务、参政议政等项目经费支出。预决算差异的原因:部分项目经费未支出。
6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)年初预算为396.09万元,支出决算数为342.90万元,完成年初预算的86.57%。主要用于单位日常运转发生的基本支出,包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。预决算差异的原因:落实过紧日子要求,严控各项经费支出。
7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为716万元,支出决算数为1555.83万元,完成年初预算的217.29%。主要用于宣传政协、调研工作经费支出。预决算差异的原因:年中追加“壮美广西·政协云”项目经费。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为0万元,支出决算数为38.53万元。主要用于根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资。预决算差异的原因:年中追加人员经费。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为191.80万元,支出决算数为196.04万元,完成年初预算的102.21%。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数为1138.01万元,支出决算数为1146.02万元,完成年初预算的100.70%。主要用于:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初预算为385.34万元,支出决算数为423.99万元,完成年初预算的110.03%。主要用于行政单位离退休人员津补贴支出。预决算差异的原因:年中追加离退休人员补贴。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.8万元,支出决算数为0.50万元,完成年初预算的62.50%。主要用于事业单位离退休人员公用支出。预决算差异的原因:按照经费实际使用情况填列。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为484.77万元,支出决算数为447.12万元,完成年初预算的92.23%。主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费经费。预决算差异的原因:人员变动和社保缴存基数调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为237.89万元,支出决算数为220.34万元,完成年初预算的92.62%。主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费经费。预决算差异的原因:人员变动和社保缴存基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算数为25.18万元。主要用于人员死亡抚恤金。预决算差异的原因:年中追加死亡抚恤金。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算为29.21万元,支出决算数为28.89万元,完成年初预算的98.90%。主要用于残保金支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为230.21万元,支出决算为209.68万元,完成年初预算的91.08%。主要用于:
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为219.71万元,支出决算数为201.25万元,完成年初预算的91.60%。主要用于行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。预决算差异的原因:年中在职人员退休,基本医疗保险缴费减少。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.5万元,支出决算数为8.43万元,完成年初预算的80.29%。主要用于事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗缴费经费。预决算差异的原因:年中在职人员退休,基本医疗保险缴费减少。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为363.57万元,支出决算数为352.37万元,完成年初预算的96.92%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。预决算差异的原因:年中在职人员退休,住房公积金缴费减少。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5860.96万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出4585.57万元,完成年初预算的115.60%。预决算差异的原因是年中追加2023年度区直机关公务员基础绩效奖。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等
(二)商品和服务支出781.46万元,完成年初预算的94.89%。预决算差异的原因是定额公用经费未完全支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等
(三)对个人和家庭的补助493.94万元,完成年初预算的108.08%。预决算差异的原因是年中追加离退休人员相关补贴。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
自治区政协办公厅2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金收入安排的支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区政协办公厅2022年度没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.05万元,完成年初预算的42.30%,比上年增加11.35万元,主要原因一是根据工作业务安排公务接待批次、人次增加,费用增加;二是开展因公出访工作。其中:因公出国(境)费支出决算4.47万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算12.59万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出4.47万元,比上年增加4.47万元,原因是因疫情影响减弱,经批准同意,自治区政协办公厅进行因公出访计划。全年使用财政拨款安排自治区委员会办公厅本级出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计35人次。开支内容包括:因公出访人员国(境)外住宿费、交通费、伙食费等。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元0,比上年增减0万元。公务用车运行支出0万元,比上年增减0万元,原因是按照机构改革职能划分,自治区政协办公厅公务用车已全部划转至自治区机关事务管理局管理。
(三)公务接待费支出12.59万元,完成年初预算的31.23%,比上年增加6.89万元,原因是根据工作业务安排公务接待批次、人次增加,费用增加。国内接待费财政拨款支出决算数12.59万元,国内公务接待总计714批次、3161人次(其中:国内人员接待费财政拨款支出8.76万元,国内人员接待708批次、2916人次;外事接待费财政拨款支出3.82万元,外事接待6批次、245人次,人)。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出759.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少35.24万元,降低4.44%,比上年决算数增加22.56元,增长3.06 %。主要原因是:根据业务工作需要公务学习交流次数增加,差旅费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额398.71万元,其中:政府采购货物支出123.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.60万元。授予中小企业合同金额275.60万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:副部(省)级领导干部用车11辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数12488.38万元,执行数12488.38万元,预算执行率100%,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,在自治区党委坚强领导下,自治区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央政协工作会议和自治区党委政协工作会议精神,坚持团结和民主两大主题,准确把握政协性质定位,自觉围绕中心服务大局,加强专门协商机构建设,强化委员责任担当,积极践行全过程人民民主,全区政协工作焕发新活力、展现新气象,为开创新时代壮美广西建设新局面作出了积极贡献。
2.项目支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目54个,项目支出总额5853.96万元。其中,本级项目52个,本级项目支出5328.96万元;对下转移支付项目2个,对下转移支付525万元。
所有项目均开展了绩效自评,自评发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标不够具体,绩效指标设置不够科学;二是业务部门对预算绩效的重视度不够,没能和年度工作计划挂钩。下一步改进措施:一是加强预算绩效相关培训,增强业务处室对预算绩效的认识;二是合理制定预算绩效目标,绩效指标由定性向定量转变;三是合理运用预算绩效自评结果,将预算绩效自评结果与下年度经费预算相挂钩。
3.部门绩效评价结果。
组织对“《桂在协商》全媒体节目制播经费”项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出190万元。年初绩效目标是完成20期《桂在协商》节目的录播工作,通过电视、广播、网站、微信等全媒体宣传矩阵,在社会各界广泛关注、讨论、传播中放大凝聚共识效应,有效发挥人民政协作为重要阵地、重要平台、重要渠道的作用,推进协商民主广泛多层制度化发展,推动人民政协制度更加成熟更加完善定型。
从评价情况来看,办公厅全面落实自治区第十二次党代会对“桂在协商”全媒体协商平台的部署要求,印发《2023年<桂在协商>全媒体协商选题计划》,组织政协委员、政府职能部门负责人、专家学者、界别群众等深入协商一线,围绕群众身边的热点问题,开展面对面交流、协商议政20期,广泛营造了“有事好商量,众人的事情由众人商量”的良好协商氛围,有力推动了政协协商提质增效。《桂在协商》全媒体协商平台的成功开展也带动很多市县政协纷纷开展全媒体协商活动。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。