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广西政协书画院（广西政协文史馆）
2023年度决算
目 录
第一部分：概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年度决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、本部门职责
广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”其主要职能是：
(一)开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动。
(二)举办书画展和负责书画作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
(四)开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动等。
二、机构设置情况
广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”，内设广西政协书画院和广西政协文史馆。
第二部分： 2023年度决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入204.89万元，全部为本年度收入，较2022年度决算数减少101.25万元，下降33.07%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入204.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少101.25万元，下降33.07%，主要原因是2022年广西政协书画院(文史馆)承办“同心协力写丹青——中国美术馆馆藏书画界全国政协委员作品广西展”、“广西北部湾海丝路风情水彩画(进京)展”项目，2023年无该两项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年相同。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年相同。
4.事业收入0万元，与2022年相同。
5.经营收入0万，与2022年相同。
6.其他收入0万元，与2022年相同。
7.使用非财政拨款结余0万元，与2022年相同。
8.上年结转和结余0万元，与2022年相同。
(二)本单位2023年度总支出204.89万元，全部为本年支出，较2022年度决算数减少101.25万元，下降33.07%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)175.42万元：主要用于20102款政协事务中事业运行。较2022年度决算数减少102.96万元，下降36.99%。主要原因是2022年广西政协书画院(文史馆)承办“同心协力写丹青——中国美术馆馆藏书画界全国政协委员作品广西展”、“广西北部湾海丝路风情水彩画(进京)展”项目，支出增加。
2.社会保障和就业(类)16.09万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2022年决算数增加0.96万元，增长6.35%，主要原因是缴费基数上调。
3.卫生健康支出(类)5.35万元：主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2022年决算数增加0.56万元，增长11.69%。主要原因是缴费基数上调。
4.住房保障支出(类)8.03万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的本单位在职在编干部职工住房公积金(单位部分)。较2021年决算数增加0.19万元，增长2.42%。与上半年基本持平。
5.年末结转和结余0元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出204.89万元，较2022年度决算数减少101.25万元，下降33.07%，其中：基本支出119.17万元，项目支出85.72万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.12万元，支出决算为204.89万元，完成年初预算的80.31%，差异率19.69%。差异的主要是项目支出的差异，项目支出的差异主要是广西政协文史馆运行维护费项目的差异，差异的原因是计划在2024年对广西政协文史馆进行功能完善和提升，2023年部分维修维护暂缓执行。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数218.66万元，支出决算数175.42万元，完成年初预算的80.23%。其中：
事业运行(项)：主要用于广西政协书画院(文史馆)为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。其中基本支出包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。年初预算为218.66万元，支出决算数为175.42万元，完成年初预算的80.23%，差异率19.69%。差异的主要是项目支出的差异，项目支出的差异主要是广西政协文史馆运行维护费项目的差异，差异的原因是计划在2024年对广西政协文史馆进行功能完善和提升，2023年部分维修维护暂缓执行。
(二)社会保障和就业(类)年初预算数20.19万元，支出决算数16.09万元，完成年初预算的79.69%，差异率20.31%。主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。差异的原因是缴费调整基数变化。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数6.35万元，支出决算数5.35万元，完成年初预算84.25%，差异率15.75%。主要用于按国家规定缴纳的本单位在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。差异的原因是缴费调整基数变化。
(四)住房保障支出(类)年初预算数9.92万元，支出决算数8.03万元，完成年初预算的80.95%。主要用于按照国家政策规定缴纳的本单位在职在编干部职工住房公积金(单位部分)。差异的原因是缴费调整基数变化。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.17万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出109.61万元，完成年初预算120.58万元的90.90%。其中：基本工资22.63万元、奖金0.15万元、绩效工资50.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费5万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金8.03万元。差异的原因是津贴补贴、基本养老保险缴费。
(二)商品和服务支出8.89万元，完成年初预算12.4万元的71.69%。主要包括：办公费2.64万元、差旅费1.4万元、劳务费1.20万元、工会经费1.65万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出2万元。差异的原因是“三公两费”以及劳务费的差异。
(三)对个人和家庭的补助支出0.67万元，完成年初预算4.14万元的16.18%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年本单位无政府性基金预算支出决算。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出决算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算0万元，与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，与上年度持平。
(三)公务接待费支出0万元，年初预算0.15万元，与上年度持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度无机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度无政府采购支出情况说明。
无支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
