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自治区政协办公厅2022年部门预算

2022-02-16 09:31:00  来源:自治区政协办公厅
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中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会办公厅
2022年部门预算
 
目  录
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分  2022年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政预算拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
第三部分  2022年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分 部门概况
 
  一 主要职能
 
  政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
 
  (一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
 
  (二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
 
  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
 
  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
 
  (五)负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
 
  (六) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
 
  (七) 负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
 
  (八)参与广西政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
 
  (九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
 
  (十)负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
 
  (十一)负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
 
  (十二)承办广西壮族自治区政协领导同志交办的其他事项。
 
  二、机构设置
 
  1.2022年是第十二届政协广西壮族自治区委员会第五年,委员660多人,分为30个界别,有常委约135人,主席、副主席15人,秘书长1人,下设9个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。
 
  2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构,为行政单位。下设1个厅级机构:委员联络工作委员会;1个副厅级机构:研究室;22个处级机构:委员履职工作处、委员联络服务工作处、研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室;设2个正处级全额拨款事业单位:广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。
 
  三、部门预算单位构成
 
  从预算单位构成看,政协广西壮族自治区委员会部门预算包括:办公厅本级预算、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。
 
 
 
第二部分 2022年部门预算报表
(详见报表部分)
 
  附件:自治区政协办公厅本级2022年部门预算报表
 
 
第三部分 2022年部门预算情况说明
 
  一、部门收支总预算情况说明。
 
  2022年收入总预算9947.11万元,同比增加327.46万元,同比增长3.4%。其中:一般公共预算拨款9085.79万元,同比增加498.3万元,同比增长5.8%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金861.32万元,同比减少170.84万元,下降16.55%。其中:事业收入安排的资金679.76万元,同比增加71.1万元,增长11.68%,其他收入安排的资金181.57万元,同比减少242.02万元,下降57.14%。
 
  2022年支出总预算9947.11万元,同比增加327.46万元,同比增长3.4%。其中:基本支出预算4770.89万元,占支出总预算47.96%,同比增加250.44万元,增长5.54%;项目支出预算5176.22万元,占支出总预算52.04%,同比增加77.02万元,增长1.51%。
 
 
  收支预算增加的原因是财政拨款收支增加,财政拨款收支增加主要是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算收支增加。
 
  二、部门收入总预算说明。
 
  2022年收入总预算9947.11万元,同比增加327.46万元,同比增长3.4%。其中:
 
  一般公共预算拨款9085.79万元,同比增加498.3万元,同比增长5.8%。
 
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金861.32万元,同比减少170.84万元,下降16.55%。其中:事业收入安排的资金679.76万元,同比增加71.1万元,增长11.68%,其他收入安排的资金181.57万元,同比减少242.02万元,下降57.14%。
 
 
  收入预算增加的原因是财政拨款收入增加,财政拨款收入增加主要是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算收入增加。
 
  未纳入财政专户管理的收入减少,是下属二级单位广西政协报社的自有其他收入预算减少,减少的原因是受新冠肺炎疫情影响,报社广告收入减少。
 
  三、部门支出总预算情况说明。
 
  2022年支出总预算9947.11万元,同比增加327.46万元,同比增长3.4%。其中:
 
  基本支出预算4770.89万元,占支出总预算47.96%,同比增加250.44万元,增长5.54%。
 
  项目支出预算5176.22万元,占支出总预算52.04%,同比增加77.02万元,增长1.51%。
 
2021年、2022年支出总预算对比图
 
  支出预算增加的原因是财政拨款支出预算增加,财政拨款支出预算增加主要是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算支出增加。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  201类一般公共服务科目(类)支出类科目8428.94万元,占支出总预算84.74%,同比增加268.83万元,增长3.29%。
 
  208类社会保障和就业支出类科目1008.46万元,占支出总预算11.1%,同比增加41.79万元,增长4.32%。
 
  210类卫生健康支出类科目197.79万元,占支出总预算1.99%,同比增加6.67万元,增加3.49%。
 
  221类住房保障支出类科目311.93万元,占支出总预算3.15%,同比增加10.17万元,增长3.37%。
 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算4770.89万元,占支出总预算47.96%,同比增加250.44万元,增长5.54%。其中:
 
  人员类项目支出预算3968.26万元,占基本支出预算83.18%,同比增加256.11万元,增长6.92%。其中:
 
  工资福利支出预算3541.32万元,占基本支出预算74.42%,同比增加256.5万元,增长7.81%;
 
  对个人和家庭的补助支出预算426.94元,占基本支出预算8.95%,同比增加8.92万元,增长2.13%。
 
  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算802.63万元,占基本支出预算16.82%,同比减少9.24万元,下降1.14%。
 
  支出减少的原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,人员减少,相应的经费减少。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算5176.22万元,占支出总预算52.04%,同比增加77.02万元,增长1.51%。
 
 
  四、财政拨款收支情况说明。
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2022年财政拨款收入预算9085.8万元,同比增加498.31万元,增长5.8%。
 
  财政拨款收入预算增加的原因主要是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算收入增加。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2022年一般公共预算支出预算9085.8万元,基本支出预算4758.87万元,占支出总预算52.38%,同比增加250.47万元,增长5.56%;项目支出预算4326.92万元,占支出总预算47.62%,同比增加247.83万元,增长6.08%。
 
  财政拨款支出预算增加的原因是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算支出增加。
 
  五、2022年一般公共预算支出情况说明
 
  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
 
  2022年一般公共预算收入预算9085.8万元,同比增加498.31万元,增长5.8%。全部为经费拨款。
 
  财政拨款收入预算增加的原因主要是信息网络维护费、参政议政专项经费、闭环管理专项经费预算收入增加。
 
  (二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
 
  (1)201类一般公共服务支出类科目7574.42万元,占支出总预算83.37%,同比增加439.9万元,增长6.17%。
 
  (2)208类社会保障和就业支出类科目1001.65万元,占支出总预算11.02%,同比增加41.56万元,增长4.33%。
 
  (3)210类卫生健康支出类科目197.79万元,占支出总预算2.18%,同比增加6.67万元,增长3.49%。
 
  (4)221类住房保障支出类科目311.93万元,占支出总预算3.43%,同比增加10.17万元,增长3.37%。
 
  (三)一般公共预算拨款具体使用情况
 
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为3180.35万元,比2021年执行数3402.34万元减少221.99万元,下降11.68%,减少原因主要是2022年执行过程中追加了年度绩效考评奖金。
 
  2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1200.16万元,比2021年执行数1001.11万元增加199.05万元,增长19.88%。2021年由于新冠疫情影响,外省培训、接待费等支出大幅减少。
 
  3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2022年预算数801.4万元,比2021年执行数702.84万元增加98.56万元,增长14.02%。增长的主要原因是在2022年部门预算把项目中的会议费进行了归集,把不同项目中的会议费统一编入“会议费”项目,功能分类统一选用政协会议(项)。
 
  4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2022年预算数210万元,与2021年执行数96.32万元增加113.68万元。增长118.02%,增加的主要原因是2022年新增加了基层政协委员活动室建设等。
 
  5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2022年预算数1191.64万元,比2021年执行数811.94万元增加379.7万元,增长46.68%,增长的主要原因是2022年“参政议政”、政协委员界别活动等项目费用增加。
 
  6. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2022年预算数261.87万元,比2021年执行数231.81万元增加30.06万元,增长12.97%,增长的主要原因是广西政协报社事业支出增加。
 
  7.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2022年预算数729万元,比2021年执行数105.97万元减少增加623.03万元,下增长587.93%,主要是2021年部分项目资金由于客观原因结转至2022年执行,例如“壮美广西.政协云”、广西政协文史丛书出版专项经费等。
 
  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2022年预算数353.67万元,比2021年执行数351.22万元增加2.45万元,增长0.7%,基本持平。
 
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算0.68万元,比2021年执行数0.1万元增加0.58万元,该项为人员定额经费,属于广西政协报社退休人员经费。
 
  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数415.9万元,比2021年执行344.57万元增加71.33万元,增长20.7%。增长的原因主要是人员变动,基数调整引起费用增加。
 
  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数204.22万元,比2021年执行172.54万元增加31.68万元,增长18.36%,增长的原因是缴费基数调整,相应费用增加。
 
  12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数27.19万元,2021年预算执行数为零,原因是原计入其他社会保障和就业支出的核算内容全部纳入医疗保险范畴。
 
  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数189.05万元,比2021年执行数158.26万元增加30.79万元,增长19.45%,增长的原因是原计入其他社会保障和就业支出的核算内容全部纳入医疗保险范畴。
 
  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数8.74万元,比2021年执行数3.53万元增加5.21万元。
 
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年部门预算311.93万元,比2021年执行数279.9万元增加32.03万元,增长11.44%,增长的原因是缴费基数增长,相应的费用增长。
 
  六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明
 
  2022年一般公共预算基本支出4758.87万元,其中:
 
  人员经费3956.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出(详见2022年部门预算报表六:一般公共预算基本支出情况表)。
 
  公用经费802.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用(详见2022年部门预算报表六:一般公共预算基本支出情况表)。
 
  七、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2022年“三公”经费预算数为84.39万元,比2021年94.5万元减少10.11万元,下降10.7%。减少的原因是公务接待费预算减少。
 
2021年、2022年“三公”经费预算对比图
 
  具体如下:
 
  (1)因公出国(境)预算44.08万元,比上年44.08万元一致。
 
  (2)公务接待费预算40.31万元,比上年50.42万元减少10.11万元,下降20.05%,减少的原因是参考近三年该项目预算执行情况,减少预算数。
 
  (3)公务用车购置及运行维护费预算为0万元。根据机构改革要求,公务用车购置及运行维护职能已全部划转自治区机关事务管理局,我厅不再编制该项目预算。
 
2021年、2022年“三公经费”具体预算对比表
 
  八、2022年政府性基金预算支出情况说明
 
  2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费。
 
  2022年政协办公厅本级及下属单位共有1个行政机关即办公厅本级、2个事业单位即广西政协报社和广西政协书画院(广西政协文史馆)。机关运行经费财政拨款预算802.62万元,较2021年预算808.27万元减少5.65万元,下降0.7%,减少的主要原因是人员变动,引起定额经费正常变动。
 
  (二)政府采购情况。
 
  根据《中华人民共和国采购法》,结合自治区政府采购办公室的有关规定,本年度纳入政府采购项目预算1275.05万元,同比增加262.69万元,增长25.95%,其中,货物类485.05万元,工程类0万元,服务类790万元。其中:
 
  1、政府集中采购102.77万元,占政府采购预算8.06%,同比减少448.44万元,下降81.36%,集中采购全部为货物类采购。下降的原因是根据自治区财政厅关于《调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财财〔2021〕61号),部分集中采购调整为分散采购。
 
  2、分散采购1172.28万元,同比增加711.13万元,增长154.21%,分散采购中货物类382.28万,工程类0万元,服务类790万元。 增长的主要原因根据自治区财政厅关于《调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》(桂财财〔2021〕61号),部分集中采购调整为分散采购。
 
  (三)国有资产占有使用情况。
 
  根据机构改革要求,我厅公务用车已经全部移交自治区机关事务管理局,2022年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
 
  (四)绩效目标设置情况。
 
  2022年根据自治区有关文件要求实施全面预算绩效管理,每个项目都设定了绩效并编制了绩效目标表,例如:
 
 
 
  (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
 
  三级文史馆建设补助市县政协420万元。
 
  根据全国政协关于开展“中国政协文史资料数据库工程建设”的要求,自治区政协第35次主席会议研究决定,以项目建设为载体,加强全区政协文史馆建设,力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)政协三级文史馆体系,推动全区政协文史资料工作整体迈上新台阶。根据“十三五”期间县(市)政协文史馆建设情况,自治区政协决定在“十四五”期间加大县(市)级文史馆建设覆盖面,继续按照“十三五”期间标准每个县补助30万元。2022年拟补助桂林市兴安县等14个区县(市)政协,合计420万元。
 
第四部分 名词解释
 
  (一)未纳入财政专户管理的资金:主要是指广西政协报社的发行收入。
 
  (二)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
  (四)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
 
  (五)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。
 
  (六)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (八)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
 
  (九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 
  (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 
  (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
 
  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十八)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
自治区政协办公厅
2022年2月18日
 

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委员履职

委员提案

提案承办

社情民意