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自治区政协办公厅2021年部门预算

2021-02-22 08:10:00  来源:自治区政协办公厅
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中国人民政治协商会议

广西壮族自治区委员会办公厅2021年部门预算

 

目 录

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

  第二部分 2021年部门预算报表

  表一:部门收支总体情况表

  表二:部门收入总体情况表

  表三:部门支出总体情况表

  表四:财政预算拨款收支总体情况表

  表五:一般公共预算支出情况表

  表六:一般公共预算基本支出情况表

  表七:一般公共预算“三公”经费情况表

  表八:政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 
  一 主要职能
 
  政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
 
  (一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
 
  (二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
 
  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
 
  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
 
  (五)负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
 
  (六) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
 
  (七) 负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
 
  (八)参与广西政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
 
  (九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
 
  (十)负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
 
  (十一)负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
 
  (十二)承办广西自治区政协领导同志交办的其他事项。
 
  二、机构设置
 
  1.2021年是第十二届政协广西壮族自治区委员会第4年,委员660多人,分为30个届别,有常委约135人,主席、副主席11人,秘书长1人,下设9个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。
 
  2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构,为行政单位。下设1个厅级机构:委员联络工作委员会;1个副厅级机构:研究室;22个处级机构:委员履职工作处、委员联络服务工作处、研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室;设2个正处级全额拨款事业单位:广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。
 
  三、部门预算单位构成
 
  从预算单位构成看,政协广西壮族自治区委员会部门预算包括:办公厅本级预算、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。
 
 
第二部分 2021年部门预算报表
(详见报表部分)
 
  附件:2021年部门预算报表
 
第三部分 2021年部门预算情况说明
 
  一、部门收支总预算情况说明。
 
  2021年收入总预算9619.65万元,与2020年度同比减少353.73万元,下降3.55%。其中:一般公共预算拨款8587.49万元,同比减少1266.24万元,同比下降12.85%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1032.16万元,同比增加912.51万元,增长762.65%。
 
  2021年支出总预算9619.65万元,其中,基本支出预算4520.45万元,占支出总预算47%,同比减少268.93万元,下降5.62%;项目支出预算5099.2万元,占支出总预算53%,同比增加84.8万元,增长1.64%。
 
  收支预算减少的原因是财政拨款收支减少,财政拨款收支减少主要原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转,例如人员经费,公车运行维护费等等。
 
 
 
  二、部门收入总预算说明。
 
  2021年收入总预算9619.65万元,与2020年度同比减少353.73万元,下降3.55%。其中:
 
  一般公共预算拨款8587.49万元,同比减少1266.24万元,同比下降12.85%;
 
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金1032.16万元,同比增加912.51万元,增长762.65%。
 
  总收入预算减少的原因是财政拨款收入减少,财政拨款收入减少主要原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转,例如人员经费,公车运行维护费等等,职能减少,收入相应减少。
 
  未纳入财政专户管理的收入增加,是下属二级单位广西政协报社的自有其他收入预算增加。增加的原因是上年度部门其他收入未全部纳入预算,2021年度根据审计整改要求,其他收入全部纳入预算
 
2020年、 2021年收入总预算对比表
 
 
  三、部门支出总预算情况说明。
 
  2021年支出总预算9619.65万元,其中:
 
  基本支出预算4520.45万元,占支出总预算47%,同比减少268.93万元,下降5.62%;
 
  项目支出预算5099.2万元,占支出总预算53%,同比增加84.8万元,增长1.64%。
 
2020年、2021年支出总预算对比图
 
  支出预算减少的原因是财政拨款支出减少,财政拨款支出减少主要原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转,例如人员经费,公车运行维护费等等,职能减少则支出减少。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  201类一般公共服务科目(类)支出类科目8160.1万元,占支出总预算84.83%,同比减少390.18万元,下降4.56%。
 
  208类社会保障和就业支出类科目966.67万元,占支出总预算10.05%,同比增加6.45万元,增长0.66%。
 
  210类卫生健康支出类科目191.12万元,占支出总预算1.99%,同比增加25.34万元,增加15.29%。
 
  221类住房保障支出类科目301.76万元,占支出总预算3.14%,同比增加17.56万元,增长6.18%。
 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算4520.45万元,占支出总预算47%,同比减268.93万元,下降5.62%。其中:
 
  人员类项目支出预算3712.18万元,占基本支出预算82.12%,同比减少61.57万元,下降1.63%。其中:
 
  工资福利支出预算3296.87万元,占基本支出预算72.93%,同比减少52.93万元,下降1.58%;
 
  对个人和家庭的补助支出预算415.31万元,占基本支出预算9.19%,同比减少8.64万元,下降2.04%。
 
  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算811.87万元,占基本支出预算17.96%,同比减少203.76万元,下降20.06%。
 
  支出减少的原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,人员减少,相应的经费减少。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算5099.2万元,占支出总预算53%,同比减少84.8万元,下降1.64%。
 
  四、财政拨款收支情况说明。
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2021年财政拨款收入预算8587.49万元,同比减少1266.24万元,下降12.85%。
 
  收入预算减少的原因是财政拨款收入减少,财政拨款收入减少主要原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转,例如人员经费,公车运行维护费等等,职能减少,收入相应减少。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2021年一般公共预算支出预算8587.49万元,基本支出预算4508.4万元,占支出总预算52.5%,同比减少268.93万元,下降5.63%;项目支出预算4079.09万元,占支出总预算47.5%,同比减少997.31万元,下降19.65%。
 
  支出预算减少的原因是财政拨款支出减少,财政拨款支出减少主要原因是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转,例如人员经费,公车运行维护费等等,职能减少则支出减少。
 
  五、2021年一般公共预算支出情况说明
 
  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
 
  2021年一般公共预算收入预算8587.49万元,同比减少1266.24万元,下降12.85%。其中:经费拨款8587.49万元,同比减少1266.24万元,下降12.85%。
 
  一般公共预算收入减少的原因主要是根据机构改革要求将原下属二级单位机关服务中心整体划转自治区机关事务管理局,属于机关服务中心的职能也相应全部划转,为履行这些职能所涉及的经费一并划转。
 
  (二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
 
  (1)201类一般公共服务支出类科目7134.52万元,占支出总预算83.08%,同比减少1302.69万元,下降15.44%。
 
  (2)208类社会保障和就业支出类科目960.09万元,占支出总预算11.18%,同比减少6.45万元,下降0.67%。
 
  (3)210类卫生健康支出类科目191.12万元,占支出总预算2.23%,同比增加25.34万元,增长15.29%。
 
  (4)221类住房保障支出类科目301.76万元,占支出总预算3.51%,同比增加17.56万元,增长6.18%。
 
 
  (三)一般公共预算拨款具体使用情况
 
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2021年预算数为2960.05万元,比2020年执行数3351.68万元减少391.63万元,下降11.68%,减少原因主要是2020年执行过程中追加了年度绩效考评奖金及财政统发工资缺口。
 
  2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1106.04万元,比2020年执行数2398.6万元减少1292.56万元,下降5.88万元%。减少主要是根据机构改革的要求,部分职能划转自治区机关事务管理局,经费相应划转。
 
  3.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)2021年预算数为0万元,原因是根据机构改革的要求原下属二级单位机关服务中心已经整体划转自治区机关事务管理局,不再有机关服务这一功能分类支出。
 
  4. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2021年预算数703万元,比2020年执行数657.53万元减少45.47万元。下降6.92%。减少的主要原因是在2020年预算执行过程中按照自治区财政厅相关文件要求压减“三公”经费支出。
 
  5. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2021年预算数172万元,与2020年执行数179.45万元减少7.45万元。下降4.15%,减少的主要原因是根据委员人数的变化,保障经费相应减少。
 
  6. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2021年预算数1486.18万元,比2020年执行数719.54万元增加766.64万元,增长106.55%,增长的主要原因是2020年预算执行过程中根据实际情况,通过内部调剂减少了政协委员网上议政、专题调研专项经费、政协委员活动日专项经费、海外联谊费等项目指标。
 
  7. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2021年预算数262.55万元,比2020年执行数141.73万元增加120.82万元,增长85.25%,增长的主要原因是,根据审计整改要求,2021年把项目广西政协报社网站运行维护费120万元,由本级项目更改为二级单位项目。
 
  8.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2021年预算数444.7万元,比2020年执行数1740.12万元减少1295.42万元,下降74.44%,主要是2020年年中追加自治区政协同心会堂专项经费1466.02万元。
 
  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数359.77万元,比2020年执行数330.15万元增加29.62万元,增长8.97%,增长的原因是离退休人员增加,费用相应增加。
 
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.67万元,比2020年执行数6.54万元减少5.87万元,下降89.76%。主要是根据机构改革相关要求,原机关服务中心5名退休人员转到办公厅本级,使用行政单位离退休功能分类。
 
  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数402.35万元,比2020年执行381.20万元增加21.15万元,增长5.55%。增长的原因主要是人员变动,基数调整引起费用增加。
 
  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数197.3万元,比2020年执行184.59万元增加12.71万元,增长12.71%,增长的原因是缴费基数调整,相应费用增加。
 
  13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数0万元,原因是原计入其他社会保障和就业支出的核算内容全部纳入医疗保险范畴。
 
  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数182.66万元,比2020年执行数142.42万元增加40.24万元,增长28.25%,增长的原因是原计入其他社会保障和就业支出的核算内容全部纳入医疗保险范畴。
 
  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数8.46万元,比2020年执行数22.74万元减少14.28万元,下降62.28%,下降的原因是根据机构改革的要求,原下属二级单位机关服务中心人员全部划转自治区机关事务管理局,人员减少,费用相应减少。
 
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年部门预算301.76万元,比2020年执行数284.2万元增加17.56万元,增长6.18%,增长的原因是缴费基数增长,相应的费用增长。
 
  六、2021年一般公共预算基本支出预算情况说明
 
  2021年一般公共预算基本支出4508.4万元,其中:
 
  人员经费3700.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出(详见2021年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  公用经费808.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用(详见2021年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  七、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2021年“三公”经费预算数为94.5万元,比2020年312.8万元减少218.3万元,下降69.79%。减少的原因是因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费均减少。
 
2020年、2021年“三公”经费预算对比图
 
  具体如下:
 
  因公出国(境)预算44.08万元,比上年46.04万元减少2.32万元,下降5%,减少的原因是根据自治区财政厅预算编制的有关要求,因公出国(境)经费按照2020年预算批复数的5%进行压减,上年预算批复数为46.4万元,减少5%即为44.08万元。
 
  公务接待费预算50.42万元,比上年93.08万元减少45.66万元,下降45.83%,减少的原因是根据有关文件要求近年来公务接待费用逐年减少,参考近三年该项目预算执行数,主动减少预算数。
 
  公务用车购置及运行维护费预算为0万元。根据机构改革要求,公务用车购置及运行维护职能已全部划转自治区机关事务管理局,我厅不编制该项目预算。
 
2020年、2021年公务用车运行维护费预算对比表
 
  八、2021年政府性基金预算支出情况说明
 
  2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)机关运行经费。
 
  2021年政协办公厅本级及下属单位共有1个行政机关即办公厅本级、2个事业单位即广西政协报社和广西政协书画院(广西政协文史馆)。机关运行经费财政拨款预算808.27万元,较2020年预算983.53万元减少175.26万元,下降17.82%,减少的主要原因是根据机构改革要求,我厅公务用车全部移交自治区机关事务管理局,我厅不再编制公车运行维护费预算,2020年公车运行维护费173.32万元。
 
  (二)政府采购情况。
 
  根据《中华人民共和国采购法》,结合自治区政府采购办公室的有关规定,本年度纳入政府采购项目预算1012.36万元,同比增加149.29万元,增长17.3%,其中,货物类251.47万元,工程类0万元,服务类760.89万元。其中:
 
  1、政府集中采购551.21万元,占政府采购预算54.45%,同比增加204.81万元,增长59.13%,集中采购中货物类149.11万元,工程类0万元,服务类402.1万元。
 
  2、分散采购461.15万元,同比增加407.6万元,增长761.16%,分散采购中货物类102.3万,工程类0万元,服务类358.79万元。
 
  增长的主要原因根据自治区财政厅最新文件精神(桂财采﹝2021﹞3号)调整了部分采购品目采购形式,凡是品目内的商品做到应采尽采。
 
 
  (三)国有资产占有使用情况。
 
  2020年自治区政协核定公务用车编制数46辆,其中:政协办公厅42辆,政协报社2辆,机关服务中心2辆。实有车辆46辆,其中:厅本级大中巴车3辆,省部级领导干部用车25辆,厅级干部实物保障用车3辆,一般公务用车11辆,机关服务中心2辆,广西政协报社2辆。根据机构改革要求,我厅公务用车已经全部移交自治区机关事务管理局,2021年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
 
  (四)绩效目标设置情况。
 
  2021年实施绩效管理目标的项目有2个,涉及一般公共预算拨款1033万元,占项目支出总额20.26%。
 
  1. 会议费。确保年度政协各项会议顺利召开,圆满完成各项会议议程和任务。充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。本项目一般公共预算拨款703万元。
 
  2.专委会业务专项经费。确保调研、召开专题协商会议、调研报告等业务按时按量高质量完成。为党委、政府及相关单位提供决策参考。本项目一般公共预算拨款330万元。
 
  (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
 
  三级文史馆建设补助市县政协450万元。
 
  根据全国政协关于开展“中国政协文史资料数据库工程建设”的要求,自治区政协第35次主席会议研究决定,以项目建设为载体,加强全区政协文史馆建设,力争在“十三五”期间建立自治区、市、县(市、区)政协三级文史馆体系,推动全区政协文史资料工作整体迈上新台阶。根据“十三五”期间县(市)政协文史馆建设情况,自治区政协决定在“十四五”期间加大县(市)级文史馆建设覆盖面,按照“十三五”期间标准每个县补助30万元。2021年拟补助南宁市上林县等15个区县(市)政协,合计450万元。
 
  第四部分 名词解释
 
  (一)未纳入财政专户管理的资金:主要是指广西政协报社的发行收入。
 
  (二)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
  (四)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
 
  (五)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。
 
  (六)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (八)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
 
  (九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 
  (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 
  (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
 
  (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十八)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
自治区政协办公厅
2021年2月18日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


短信服务

委员履职

委员提案

提案承办

社情民意