当前位置:广西政协网首页 > 经费公开 > 正文

广西政协书画院(广西政协文史馆)2021年部门预算

2021-02-22 08:32:00  来源:自治区政协办公厅
【字体:

目 录

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

  第二部分 2021年部门预算报表

  表一:部门收支总体情况表

  表二:部门收入总体情况表

  表三:部门支出总体情况表

  表四:财政预算拨款收支总体情况表

  表五:一般公共预算支出情况表

  表六:一般公共预算基本支出情况表

  表七:一般公共预算“三公”经费情况表

  表八:政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2021年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 
  一 主要职能
 
  广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”其主要职能是:
 
  (一)开展书画艺术交流、学术研讨和组织委员书画家开展采风、考察等活动。
 
  (二)举办书画展和负责书画作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
 
  (四)开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动等。
 
  二、机构设置
 
  广西政协书画院(广西政协文史馆)实行“一个机构、两块牌子”,内设广西政协书画院和广西政协文史馆。
 
  第二部分 2021年部门预算报表
(详见报表部分)
 
  附件:广西政协书画院(广西政协文史馆)2021年部门预算
 
 
第三部分 2021年部门预算情况说明
 
  一、部门收支总预算情况说明。
 
  2021年收入总预算233.62万元,与2020年度同比增加124万元万元,增长113.19%。其中:一般公共预算拨款233.62万元,同增加124万元,同比增长113.19%。
 
  2021年支出总预算233.62万元,其中:基本支出预算106.62万元,占支出总预算45.64%,同比减少3万元,下降2.74%;项目支出预算127万元,占支出总预算54.36%,同比增加127万元。
 
 
  收支预算增加的主要原因是项目支出预算增加。项目支出预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  二、部门收入总预算说明。
 
  2021年收入总预算233.62万元,与2020年度同比增加124万元万元,增长113.19%。其中:一般公共预算拨款233.62万元,同增加124万元,同比增长113.19%。
 
  收入预算增加的主要原因是项目增加。项目预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  三、部门支出总预算情况说明。
 
  2021年支出总预算233.62万元,其中:
 
  基本支出预算106.62万元,占支出总预算45.64%,同比减少3万元,下降2.74%;
 
  项目支出预算127万元,占支出总预算54.36%,同比增加127万元。
 
2020年、2021年支出总预算对比图
 
  支出预算增加的主要原因是项目支出增加。项目支出预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 
  201类一般公共服务科目(类)支出类科目206.23万元,占支出总预算88.28%,同比增加125.01万元,增长153.92%。
 
  208类社会保障和就业支出类科目15.07万元,占支出总预算6.45%,同比减少1.09万元,下降6.75%。
 
  210类卫生健康支出类科目4.78万元,占支出总预算2.05%,同比增加0.27万元,增加5.99%。
 
  221类住房保障支出类科目7.54万元,占支出总预算3.22%,同比减少0.19万元,下降2.46%。
 
 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。
 
  (1)基本支出预算
 
  基本支出预算106.62万元,占支出总预算45.64%,同比减少3万元,下降2.74%。其中:
 
  人员类项目支出预算94.61万元,占基本支出预算88.74%,同比减少2.59万元,下降2.66%。其中:
 
  工资福利支出预算91.47万元,占基本支出预算96.68%,同比减少2.51万元,下降2.67%;
 
  对个人和家庭的补助支出预算3.14万元,占基本支出预算3.43%,同比减少0.08万元,下降2.48%。
 
  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算12.01万元,占基本支出预算12.69%,同比减少0.41万元,下降3.30%。
 
  支出减少的原因是人员减少,相应的经费减少。
 
  (2)项目支出预算
 
  项目支出预算127万元,占支出总预算54.36%,同比增加127万元。
 
  项目支出预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  四、财政拨款收支情况说明。
 
  (一)收入预算情况说明
 
  2021年财政拨款收入预算233.62万元,同比增加124万元,同比增长113.19%。
 
  收入预算增加的主要原因是项目增加。项目预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  (二)支出预算情况说明
 
  2021年支出总预算233.62万元,其中:基本支出预算106.62万元,占支出总预算45.64%,同比减少3万元,下降2.74%;项目支出预算127万元,占支出总预算54.36%,同比增加127万元。
 
  支出预算增加的主要原因是项目支出增加。项目支出预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  五、2021年一般公共预算支出情况说明
 
  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
 
  一般公共预算拨款233.62万元,同增加124万元,同比增长113.19%,全部为经费拨款。
 
  一般公共预算收入增加的主要原因是项目增加。项目预算增加主要是因为单位没有独立核算,2020年以前项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算。
 
  (二)一般公共预算拨款支出结构功能分类情况
 
  (1)201类一般公共服务科目(类)支出类科目206.23万元,占支出总预算88.28%,同比增加125.01万元,增长153.92%。
 
  (2)208类社会保障和就业支出类科目15.07万元,占支出总预算6.45%,同比减少1.09万元,下降6.75%。
 
  (3)210类卫生健康支出类科目4.78万元,占支出总预算2.05%,同比增加0.27万元,增加5.99%。
 
  (4)221类住房保障支出类科目7.54万元,占支出总预算3.22%,同比减少0.19万元,下降2.46%。
 
  (三)一般公共预算拨款具体使用情况
 
  1.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2021年预算数为79.23万元,比2020年预算数81.22万元减少1.99万元,下降2.45%,基本持平。
 
  2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)2021年预算数为127万元,比2020年增加127万元,增加的原因主要是原项目在办公厅本级下统一编制,2021年开始在单位项目库编制。
 
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数10.05万元,比2020年预算数10.30万元增加0.25万元,基本持平。
 
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数5.02万元,比2020年预算书5.15减少0.13万元,基本持平。
 
  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数4.78万元,比2020年预算数4.51增加0.27万元,增长5.99%,增长的主要原因是其他社会保障和就业支出2021年开始并入该项目下核算。
 
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年部门预算7.54万元,比2020年预算数7.73万元减少0.19万元,基本持平。
 
 
  六、2021年一般公共预算基本支出预算情况说明
 
  2021年一般公共预算基本支出106.62元,其中:
 
  人员经费94.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(详见2021年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  公用经费12.01万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用(详见2021年部门预算报表六:一般公共预算基本支出表)。
 
  七、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明
 
  2021年“三公”经费预算数为0.15万元,与2020年0.15万元持平。其中,2020.2021年因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费均为0万元;公务接待费预算0.15万元。
 
  八、2021年政府性基金预算支出情况说明
 
  2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  九、其他重要事项的情况说明
 
  (一)运行经费。
 
  本单位为公益一类全额拨款事业单位,2021年运行经费财政拨款预算12.01万元,较2020年预算12.42万元,下降0.31万元,基本持平。
 
  (二)政府采购情况。
 
  根据《中华人民共和国采购法》,结合自治区政府采购办公室的有关规定,本年度纳入政府采购项目预算12万元,同比增加12万元。其中政府集中采购12万元,占政府采购预算100%,同比增加12万元,增长100%。增长的主要是因为单位没有独立核算,2020年以前年度项目预算在办公厅本级下统一编制没有设立项目库,2021年根据预算编制及单位内控管理要求,归属各二级单位的项目在各单位名下编制经费预算,相应属于项目内的政府采购预算也编制在单位名下。
 
  (三)国有资产占有使用情况。
 
  本单位无公务用车,无大型设备。2021年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
 
  (四)绩效目标设置情况。
 
  2021年无项目实施绩效目标管理。
 
  (五)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
 
  本单位无一般性转移支付补助市县项目支出。
 
 
第四部分 名词解释
 
  (一)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支持,不包括行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 
  (二)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
 
  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
  (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):反映机关事业单位实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
 
  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。
 
  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十)机关运行经费:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
广西政协书画院(广西政协文史馆)
2021年2月18日
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


短信服务

委员履职

委员提案

提案承办

社情民意