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中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2019年部门决算
目 录
第一部分：自治区政协办公厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区政协办公厅2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区政协办公厅2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 政协广西壮族自治区委员会办公厅概况
一、主要职能
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：
1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
5.负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
7.负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
8.参与广西政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。
9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
10.负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。
11.负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
12.承办广西壮族自治区政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
政协广西壮族自治区委员会部门决算包括：办公厅本级决算、机关服务中心决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
第二部分 自治区政协办公厅2019年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分 自治区政协办公厅2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入17282.05万元，其中本年收入17001.55万元，较2018年度决算数增加4875.89万元，增长39.3%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入16736.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4430.12万元，增长36%。主要原因是追加专项经费用于解决广西政协同心会堂及其附属项目以前年度欠款问题。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入265.49万元，为广西政协报社在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加168.27万元，增长173%，主要是广西政协报社报纸发行、广告收入增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余280.49万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2018年决算数增加277.5万元，全部为财政拨款结转和结余。
(二)本部门2019年度总支出17282.05万元，其中本年支出16443.15万元，较2018年据算数增加4875.89万元，增长39.3%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务(类)15063.31万元：20102款政协事务支出。较2018年决算数增加4172.12万元，增长38.31%。主要原因是追加专项经费用于解决广西政协同心会堂及其附属项目以前年度欠款问题。
2.社会保障和就业(类)947.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2018年决算数增加117.64万元，增长14.18%。主要原因是2019年退休人员增加和追加一次性抚恤金。
3.卫生健康支出(类)149.93万元：主要用于本级按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2018年决算数减少3.3万元，减少2.15%。主要原因是医疗保险缴费比例下调。
4.住房保障支出(类)282.74万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2018年决算数增加30.99万元，增长12.31%。主要原因是房公积金基数调整，单位应缴职工住房公积金增加。
5.年末结转和结余838.9万元：为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金和事业单位自有收入结余转入事业基金。其中财政拨款结转和结余818.38，其他收入结转结余20.52万元。较2018年度决算数增加558.41万元，客观因素2019年度部分项目需跨年度执行，养老保险单位部分缴费比例下调引起预算该项目预算指标结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
政协广西壮族自治区委员会办公厅2019年度一般公共预算支出16198.18万元，较2018年度决算数增加4169.73万元，增长34.67%。 其中：基本支出4537.18万元，项目支出11660.99万元。
政协广西壮族自治区委员会办公厅2019年度一般公共预算支出年初预算为9973.81万元，支出为16198.18万元，完成年初预算的162.41%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8504.14万元，支出决算为11535.37万元，完成年初预算的135.64%,主要用于自治区政协办公厅日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务开展的各项业务工作以及解决广西政协同心会堂及其附属工程项目遗留欠款问题。预决算差异较大的支出功能科目主要有：
2010201行政运行(项)年初预算数3046.53万元，执行数3347.20万元，差异率9.87%。主要是年中追加2018年绩效考评奖金及增划提高区直机关绩效考评奖金预发额度268.48万元。
201202一般行政管理事务(项)年初预算数2420.58万元，执行数为2651.18万元，完成年初部门预算的109.53%，差异率9.53%。主要是年中通过内部调剂新增政协云项目前期设计费60万元，内控信息化建设项目70万元以及会馆运行维护费160万元。
2010205委员视察(项)年初预算数195万元，执行数为175万元，完成年初预算的89.74%，差异率10.26%，预决算差异主要是年中根据预算执行实际情况，通过内部调剂从委员视察项目中调剂20万元用于2010202一般行政管理事务支出。
2010206参政议政(项)年初预算数1017万元，执行数为872万元，完成年初预算数85.74%。算差异率14.26%，预决算差异主要是年中根据预算执行实际情况，通过内部调剂210万元用于2010202一般行政管理事务政协云项目前期设计费项目，内控信息化建设项目以及会馆运行维护费用支出。
2010299其他政协事务(项)年初预算数532.56万元，执行数为6827.06万元，完成年初预算数的1281.93%。预决算差异主要是年中追加6300万元用于解决广西政协同心会堂及其附属工程以前年度遗留欠款问题。
(二)社会保障和就业(类)年初预算数为1013.67万元，执行数为1120.42万元，完成预算数112.5%，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出。预决算差异较大的支出功能科目主要有：
2080801死亡抚恤(项)年初预算数0万元，执行数91.48万元。预决算差异主要是年中追加一次性死亡抚恤94.48万元。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数168万元，执行数168万元，完成预算数100%，全部为医疗保障支出，其中：
(1)2100501行政单位医疗(项)144.34万元；
(2)2100502事业单位医疗(项)23.66万元。
全部用于按国家规定为本级及所属二级单位政协机关服务中心、广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)在职在编干部职工缴纳的行政事业单位医疗保险单位部分的支出。
4.住房保障支出(类)282.74万元，全部为住房公积金支出。
2210201住房公积金(项)282.74万元。全部用于按照国家政策规定为本级及所属二级单位政协机关服务中心、广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)在职在编干部职工缴纳的住房公积金单位部分。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4537.18万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出3152.95万元，完成年初预算3450.4万元的91.38%，其中基本工资921.45万元、津贴补贴934.24万元、奖金306.96万元、绩效工资38.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.95万元、职业年金缴费159.65万元、职工基本医疗保险缴费149.93万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金282.74万元。预决算差异主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费单位部分缴费比例下调，由19%下调至16%。
2019年一般公共预算拨款基本支出工资福利支出明细
单位：万元
(二)商品和服务支出988.26万元，完成年初预算1073.58万元的92.05%，主要包括：办公费106.22万元、印刷费15.07万元、水费3.01万元、电费21.1万元、邮电费57.46万元、差旅费194.55万元、维修(护)费6.03万元、会议费27.19万元、培训费3.87万元、公务接待费4.47万元、劳务费9.91万元、工会经费48万元、福利费10.12万元、公务用车运行维护费152.03万元、其他交通费197.74万元、其他商品和服务支出131.50万元。预决算差异主要是公用经费部分项目没有发生费用或者执行中低于定额标准，比如咨询费、手续费、租赁费等等。
(三)对个人和家庭的补助支出395.98万元，完成预算418.01万元的94.73%，包括的离休费171.54万元、退休费111.45万元、其他对个人和家庭的补助支出112.98万元。
2019年一般公共预算拨款基本支出对个人和家庭的补助支出明细
单位：万元
四、2019年度政府性基金支出决算情况
自治区政协办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
自治区政协办公厅2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算36.86万元；公务用车购置及运行费支出决算248.98万元;公务接待费支出决算28.56万元。“三公”经费与上年支出数、年初预算数增减对比情况如下：
2019年“三公”经费支出决算数314.41万元，与2019年年初预算数372.71万元相比减少58.3万元，下降15.64%，差异的主要原因是公务用车购置费、公务接待费用与预算差异引起。
2019年“三公”经费与年初预算数对比图
单位：万元
2019年“三公”经费支出决算数314.41万元，与2018年决算数相比增加40.8万元，增长14.91%，主要是公务用车运行维护和公务接待费增加。
2019年“三公”经费支出决算数与上年支出数对比图
单位：万元
(一)因公出国(境)费
1.与年初预算数对比。2019年因公出国(境)费支出决算数36.86万元。全年使用财政拨款安排自治区政协出国团组5个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国(境)团组共计7个，累计9人次，开支主要包括国际旅费、食宿费、交通费、公杂费和其他费用。与2019年年初预算数0万元增加36.86万元，差异36.86万元，差异的原因是根据自治区财政厅2019年部门预算编制要求，2019年因公出国(境)费不需要编制各单位部门预算。
2.与上年支出数对比。2019年因公出国(境)费支出决算数36.86万元，全年使用财政拨款安排自治区政协出国团组5个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国(境)团组共计7个，累计9人次，与2018年决算数相比减少3.27万元，下降8.19%，下降的主要原因是2019年因公出国(境)团组数7个，较2018年减少1个，因公出国(境)人次数9人次，较2018年11人次减少2人次，开支主要包括国际旅费、食宿费、交通费、公杂费和其他费用。
(二)公务用车购置及运行维护费248.99万元，其中：
1.公务用车购置费96.96万元，购置了3辆公务用车，主要用于3位省部级领导公务用车。
(1)与年初预算数对比。2019年公务用车购置支出决算数96.96万元。与2019年年初预算数98.07万元相比减少1.11万元，减少的主要原因是公务用车购置价格比预算价格有所优惠。
(2)与上年支出数对比。2019年公务用车购置支出决算数96.96万元。与2018年决算数134.67万元相比减少37.71万元，减少的主要原因是2019年购置3辆省部级领导公务用车，比2018年少购置一台。
2.公车运行维护费152.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展政治协商、民主监督、参政议政业务所需车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年自治区政协办公厅及3个所属单位开支财政拨款的公务用车报邮箱为46辆，全年运行费支出152.02万元，平均每辆3.3万元。
(1)与年初预算数对比。2019年公车运行维护费支出决算数152.02万元，与2019年年初预算数178.68万元减少26.26万元，下降14.92%，减少的主要原因是加强车辆管理，合理安排公务派车。
(2)与上年支出数对比。2019年公车运行维护费支出决算数152.02万元，与2018年决算数83.84万元相比增加68.18万元，增长81.32%主要是2019年根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级机关公务用车管理办法(试行)的通知》精神，把部分项目中调研、考察的租车经费在公车运行维护费中统筹解决，不再在项目经费中安排。
(三)公务接待费28.56万元，2019年国内接待批次105批次，人次1182人次。
1.与年初预算数对比。2019公务接待费支出决算数28.56万元，与2019年年初预算95.96万元减少67.4万元，减少70.24%，减少的主要原因是2019实际执行过程中根据中央八项规定及自治区相关文件要求，尽量减少公务接待活动及接待人数，2019年年初预算接待82批次2102人次，全部为国内接待。2019年实际接待人数105批次1182人次，比年初增加33批次减少920人次。
2.与上年支出数对比。2019公务接待费支出决算数28.56万元，2018年决算数14.97万元相比增加13.59万元，增长90.78%。增长主要原因是2019年实际接待批次、人次增加。2019年正值中华人民共和国成立70周年暨中国人民政治协商会议成立70周年，接待来桂参加庆祝活动人数增加，2019年实际接待人数105批次1182人次，比2018年实际接待增加56批次706人次，全部为国内公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出988.26万元，比年初预算数减少85.32万元，降低7.95%，预决算差异主要是公用经费部分项目没有发生费用或者执行中低于定额标准，比如咨询费、手续费、租赁费等等;比2018年增加180.95万元，增长22.41%，2019年机关运行经费增加主要是公车运行维护费、差旅费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额887.09万元，其中：政府采购货物支出398.02万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出329.07元。授予中小企业合同金额887.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：部级领导干部用车25辆、一般公务用车21辆。单位价值100万元以上专用设备4台。
(四)预算绩效管理开展情况。
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3009.25万元，占一般公共预算项目支出总额的25.86%。
共组织对专委会业务专项经费、编外人员经费、服务外包费、物业管理费、信息网络运行维护费、专项公用经费等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3009.25万元，占年初预算的25.86%。以上7个项目全部委托广西智税宝财税咨询有限公司开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)专委会业务专项经费项目。本部门根据年初设定的绩效目标，专委会业务专项经费项目自评得分为100分。2019年度各位委员和机构工作人员履职尽责，圆满完成既定任务，实现了相应社会效益， 2019年度部门项目支出绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。各指标得分情况详见附件1。
附件1：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件1)
(2)编外人员经费。我部门根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目绩效自评为100分。该项目具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。本项目实施完成达到了预期的目标。单位自评总分100分，评价等级为优秀。各指标得分情况详见附件2。发现的主要问题及原因：在满意度调查不够全面。后续还会继续厉行节约，严格履约各项财务制度和项目管理制度，加强项目监管，落实编外人员管理办法，保证经费开支合理合规。
附件2：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件2)
(3)服务外包费项目。我部门根据年初设定的绩效目标，服务外包项目绩效自评为98分。本项目具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。本项目实施完成达到了预期的目标。单位自评总分98分，评价等级为优秀。各指标得分情况详见附件3。发现的主要问题及原因：一是还需进一步细化、量化绩效目标，增加经济效益和社会绩效指标。该项目年度绩效目标设置时由于经验不足，未考虑到该项指标的设置;二是缺少对外包服务单位的服务质量的定期检查和评价考核，相关制度有待完善。建议一是对项目设置专账的账务单独核算，强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益;二是进一步完善项目管理相关制度，规范管理流程。具体包括：立项评审和合同书管理制度，项目实施过程中的管理和监督制度，项目实施后的评价制度等。三是加强重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。
附件3：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件3)
(4)物业管理费项目。我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为98分。本项目具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照经费管理相关规定严格执行。本项目实施完成达到了预期的目标。单位自评总分98分，评价等级为优秀。各指标得分情况详见附件5。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设置不够科学。产出指标比较少，效益指标值设置为提质增效难以量化的指标，不规范。二是需加强对物业管理承揽单位的服务质量的定期检查和评价考核，没有开展项目实施的满意度调查，相关制度有待完善。建议一是还需进一步细化、量化绩效目标，产出指标应进一步涵盖各个支出要项，改进社会绩效指标和可持续影响指标。二是增加物业管理项目实施满意度调查，主要评价对办公活动环境及设施运行的满意度。
附件4：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件4)
(5)信息网络运行维护费项目。我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为100分。本项目实施完成达到了预期的目标。单位自评总分100分，评价等级为优秀。各指标得分情况详见附件5。发现的主要问题及原因：一是系统信息安全的需求在日益增加，但资金的投入却非常有限，许多安全维护保障工作急需加强，需要更多的资金支持保障。二是信息化建设差距还很大，信息系统的维护和升级还有待加强。三是信息系统维护保障的制定建设还有待完善。四是设备维保中不可预见的问题多，细化预算较困难。建议一是强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益;二是加强重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展;三是加强对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，提高本单位信息技术力量，减少日常系统维护成本。
附件5：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件5)
(6)专项公用经费项目。我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为100分。项目能保障单位的正常运转，已经达到绩效目标，单位自评总分100分，评价等级为优秀。各指标得分情况详见附件6。存在的主要问题原因及建议：本项目实施情况整体良好，项目发挥了其应有的经济及社会效益，后续还会继续厉行节约，严格履约各项财务制度和项目管理制度，加强项目监管，保证经费开支合理合规。
附件6：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件6)
(7)会议费项目。我部门根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为100分。2019年度我厅组织服务多次政协的各种重要会议活动。圆满完成既定任务，实现了相应社会效益，2019年度部门项目支出绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。各指标得分情况详见附件7。
附件7：2019年度预算项目绩效自评表(此部分另附表格，详见附件7)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
