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中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2018年部门决算
目 录
第一部分：自治区政协办公厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区政协办公厅2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区政协办公厅2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况.
二、2018年度一般公共预算支出决算情况.
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
四、2018年度政府性基金支出决算情况.
五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明.
六、其他重要事项情况说明.
第四部分：名词解释
第一部分 政协广西壮族自治区委员会办公厅概况
一、主要职能
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：
1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
5.负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
7.负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
8.参与广西政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。
9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
10.负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。
11.负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
12.承办广西壮族自治区政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
政协广西壮族自治区委员会部门决算包括：办公厅本级决算、机关服务中心决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
第二部分 自治区政协办公厅2018年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件)
第三部分 自治区政协办公厅2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入12403.17万元，较2017年度决算数增加11047.92万元，增长12.27%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入12305.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数10939.01增加1366.85万元，增长12.5%。主要原因是追加广西政协同心会堂建设资金2500万元
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入97.22万元，为广西政协报社在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少11.7万元，下降10.74%，主要是报纸发行以及广告收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余2.99万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
(二)本部门2018年度总支出12125.67万元，较2017年据算数增加1574.75万元，增长14.93%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务(类)10891.19万元：主要用于人员经费、办公经费以及政协事务各项目等方面的支出。较2017年决算数增加1247.9万元，增长12.94%。主要原因是预算执行中追加广西政协同心会堂建设经费2500万元。
2.社会保障和就业(类)829.53万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2017年决算数增加290.77万元，增长53.97%。主要原因是预算执行中追加离退休人员生活补助、养老保险和职业年金缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)153.21106.31万元：主要用于本级按国家规定缴纳的本部门全体干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2017年决算数增加46.9万元，增长44.17%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，单位应缴职工医疗保险增加。
4.住房保障支出(类)251.75万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2017年决算数增加14.65万元，增长6.18%。主要原因是单位职工住房公积金基数提高，单位应缴职工住房公积金增加。
5. 年末结转和结余280.49497万元：为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少216.51万元，减少的主要原因是2018年度盘活存量资金，加快项目执行，但由于客观因素2018年度部分项目仍需要结转下年度继续使用。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
政协广西壮族自治区委员会办公厅2018年度一般公共预算支12028.45万元，较2017年度决算数增加1586.44万元，增长15.19%。 其中：基本支出3969.28万元，项目支出8336.67万元。
政协广西壮族自治区委员会办公厅2018年度一般公共预算支出年初预算为9335.89万元，支出为12028.45万元，结余结转280.49万元。完成年初预算的128.84%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8420.62万元，支出决算为10891.19万元，完成年初预算的129.34%,主要用于自治区政协办公厅日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务开展的各项业务工作。预决算差异较大的支出功能科目主要有：
2010201行政运行年初预算数2436.01万元，执行数3120.91万元，差异率28.12%。主要是年中追加2017年绩效考评奖金364.81万元、2018年绩效考评奖金和离退生活补助241.05万元、追加2018年物业补贴22.88万元等。
2010205委员视察年初预算数247.00万元，支出决算数为151.70万元，完成年初预算的61.52%。预决算差异主要是年中客观原因，委员培训经费预算执行率较低。
2010206参政议政年初预算数1363.00万元，支出决算数为1003.30万元，完成年初预算数73.61%。预决算差异主要是海外联谊费、同心论坛讲座、各专委会赴全国政协办公厅对接工作专项经费、出国经费等项目预算执行率较低。
2010299其他政协事务年初预算数230万元，支出决算数为2820.99万元，完成年初预算数的1226.52%。预决算差异主要是年中追加广西政协同心会堂建设经费2500.00万元。
(二)社会保障和就业(类)年初预算数为618.73万元，支出决算数为829.53万元，完成预算数134.07%，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出。预决算差异较大的支出功能科目主要有：
2080501归口管理的行政单位离退休年初预算数182.48万元，支出决算数297.74万元，完成年初预算数的163.16%。预决算差异主要是年中追加离退休人员生活补助68.16万元、物业服务补贴23.58万元、离休人员工资12.29万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)153.21万元：全部为医疗保障支出，其中：
(1)2100501(行政单位医疗)136.79万元;
(2)2100502(事业单位医疗)16.42万元。
主要用于本级按国家规定缴纳的行政事业单位医疗保险单位部分的支出。
4.住房保障支出(类)251.75万元：全部为2210201(住房公积金)支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协广西壮族自治区委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3969.28万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出2812.77万元，完成年初预算2616.86万元的107.49%，其中基本工资770.92万元，津贴补贴1102.59万元，奖金40.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费489.74万元，职工基本医疗保险缴费153.21万元，其他社会保障4.53万元，住房公积金251.75万元。预决算差异主要是2018年增资调标工资总额上涨。
(二)商品和服务支出807.31万元，完成年初预算978.09万元的82.54%，主要包括：办公费163.28万元、印刷费15.15万元、电费15.98万元、邮电费60.99万元、差旅费85.68万元、维修(护)费6.18万元、会议费27.51万元、培训费2.45万元、劳务费8.55万元、工会经费42.53万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费83.84万元、其他交通费199.32万元、其他商品和服务支出92.33万元。预决算差异主要是部分定额项目没有发生费用或者执行中低于定额标准，比如咨询费、公车运行维护费等等。
(三)对个人和家庭的补助支出349.20万元，完成预算268.96万元的129.83%，包括的离休费183.90万元、退休费73.45万元、抚恤金64.04万元、生活补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助支出89.45万元。预决算差异主要执行中追加离退休人员生活补助和物业管理费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
政协广西壮族自治区委员会办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
政协广西壮族自治区委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算40.13万元;公务用车购置及运行费支出决算218.52万元;公务接待费支出决算14.97万元。“三公”经费与上年支出数、年初预算数增减对比情况如下：
2018年“三公”经费支出决算数273.61万元，与2017年决算数相比减少32.06万元，下降10.49%;与2017年年初预算数325.63万元相比减少52.02万元，下降15.98%，差异的主要原因是公务接待费、出国费大幅减少。其中：
2018年因公出国(境)费支出决算数40.13万元56.39万元，与2017年决算数相比减少16.26万元，下降28.83%，下降的主要原因是2018年出国团组较2017年减少3个，接待较少187批次1626人次。与2018年年初预算减少17.87万元，下降30.81%，下降的主要原因是2018年实际出行团组比预算少3个。
2018年公务用车购置支出决算数134.67万元。与2018年决算数相比增加18.94万元，增长的主要原因是2018年购置4辆省部级领导公务用车，比2017年多购置一台;与2018年部门预算相比增加134.67万元，主要是2018年部门预算公务用车购置费用为零，年中按相关规定和要求购置。
2018年公车运行维护费支出决算数83.84万元，与2017年决算数相比减少13万元，下降13.42%。与2018年年初预算数减少68.49万元，下降44.96%，下降的主要原因是2017、2018年新购置的公务用车替换旧车，公车维修费用减少。
2018公务接待费支出决算数14.97万元，与2017年决算数相比减少21.75万元，下降59.23%。与2018年年初预算相比减少100.33万元，下降87.02%，减少的主要原因是2018年接待批次、人数大幅减少。2018年国内公务接待批次49个476人，外事接待批次2个14人。
2017年、2018年“三公”经费支出决算数对比表
2018年“三公”经费支出预、决算数对比表
具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出40.135万元。全年使用财政拨款安排厅机关、所属单位出国团组10个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计7个，累计11人次。开支内容包括：国际旅费、食宿费、交通费、其他费用等方面。
(二)公务用车购置及运行费支出218.52212.56万元。其中：
公务用车购置支出134.67万元。购置了四辆公务用车，主要是用于四位省级领导公务用车。
公务用车运行维护支出83.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年自治区政协办公厅及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆，全年运行费支出83.84万元，平均每辆1.95万元。
(三)公务接待费支出14.97万元,国内公务接待批次49次，人次476次，国(境)外公务接待批次2次，人次14次。其中：全国政协领导(警卫任务)11批次113人次，省部级领导22批次245人次，厅局级以下领导14批次118人。安排各类会议活动12批次共2033人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出807.31万元，比年初预算数减少170.78万元，下降17.46%，预决算差异主要是部分定额项目没有发生费用或者执行中低于定额标准，比如咨询费、公车运行维护费等等;比2017年减少33.18万元，下降3.95%，2018年机关运行经费减少主要是机关推行精细化管理后，很多办公用品按需采购、按计划采购，加快了办公用品的流转速度。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1043.68万元，其中：政府采购货物支出702.09万元、政府采购工程支出251.39万元、政府采购服务支出90.2元。授予中小企业合同金额1043.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.4万元，占政府采购支出总额的6.27%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：部级领导干部用车20辆、一般公务用车23辆。单位价值100万元以上专用设备4台。
(四)预算绩效管理开展情况。
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金5985.01万元，占一般公共预算项目支出总额的71.79%。
共组织对专委会专项业务经费、广西政协同心会堂建设、物业管理费、信息网络运行维护费等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5895.01万元，占年初预算的107.73%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
本部门未开展整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
