当前位置：自治区政协办公厅2024年度部门决算
中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会办公厅
2024年度部门决算
目 录
第一部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅概况
一、本部门职责
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：
(一)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织自治区政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
(五)负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
(九)负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
(十)负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。
(十一)负责自治区政协及机关的后勤保障工作。
(十二)承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅由3个单位构成，其中行政单位1个，直属事业单位2个。行政单位是中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅本级，直属事业单位分别是广西政协报社(公益二类事业单位)、广西政协书画院(广西政协文史馆)(公益一类事业单位)。
第二部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度部门决算报表
第三部分：中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入12417.71万元，其中本年收入11806.92万元，较2023年度决算数减少464.93万元，下降3.79%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10892.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少410.56万元，下降3.62%，主要原因是根据自治区统一工作部署，对部分非紧急性的项目支出进行了精简压缩，因此2024年一般公共预算安排的收支预算有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度相比持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度相比持平。
4.事业收入847.60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少30.99万元，下降3.53%，主要原因为广西政协报社受经济市场的影响，广告收入下降。
5.经营收入53.13万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少37.38万元，下降41.30%，主要原因广西政协报社出版、发行、广告收入减少。
6.其他收入14万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加14万元，增长100%，主要原因是中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅本级2024年度新增驻桂全国政协委员活动经费项目支出。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余610.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加394.26万元，增长182.08%，主要原因是“壮美广西政协云”项目资金结转至下一年度继续使用。
(二)本部门2024年度总支出12417.71万元，其中本年支出12523.25万元, 较2023年度决算数增加645.66万元，增长5.44%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)10597.81万元：主要用于日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、委员视察、参政议政职能服务开展的各项业务工作。较2023年决算数增加428.29万元，增长4.21%，主要原因一是本年度增加驻桂全国政协委员活动经费项目支出；二是已列支结转指标“壮美广西政协云”项目经费于2024年度已全部支出。
2.社会保障和就业支出(类)1293.28万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2023年度决算数增加147.26万元，增长12.85%，主要原因本年度年中追加2024年一次性死亡抚恤金项目经费的支出。
3.卫生健康支出(类)255.86万元：主要用于按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2023年度决算数增加46.18万元，增长22.02%，主要原因是按规定正常调整医疗保险缴费基数，导致相关经费相应增加。
4.住房保障支出(类)376.31万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2023年决算数增加23.94万元，增长6.79%，主要原因按规定正常调整住房公积金缴费基数，导致相关经费相应增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。
6.年末结转和结余-105.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少716.33万元，下降117.28%，主要原因是广西政协报社以前年度经营结余亏损。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度一般公共预算财政拨款支出11558.61万元，较2023年度决算数增加722.28万元，增长6.67%。其中：基本支出5974.58万元，项目支出5584.03万元。
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10425.27万元，支出决算为11558.61万元，完成年初预算的110.87%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8597.62万元，支出决算数为9633.15万元，完成年初预算的112.04%。主要用于：
1.政协事务(款)行政运行(项)年初预算为3799.95万元，支出决算数为3994.08万元，完成年初预算的105.11%。主要用于自治区政协办公厅为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。差异原因是增划2023年度区直机关年度考核奖结算部分预算指标。
2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1344.49万元，支出决算数为1716.20万元，完成年初预算的127.65%。主要用于办公设备购置、印刷费、维修(护)费等各项业务工作。差异原因为财政厅关于下达2024年数字广西建设资金预算(第一批)“壮美广西政协云”项目经费。
3.政协事务(款)政协会议(项)年初预算为906.36万元，支出决算数为749.11万元，完成年初预算的82.65%。主要用于会议费支出。差异的原因是落实过紧日子要求，严控各项经费支出。
4.政协事务(款)委员视察(项)年初预算为243.29万元，支出决算数为126.69万元，完成年初预算的52.07%。主要用于委员视察、考察经费支出。差异的原因是年度视察次数、人次减少，部分委员视察结合专题调研活动开展。
5.政协事务(款)参政议政(项)年初预算为1587.97万元，支出决算数为1164.45万元，完成年初预算的73.33%。主要用于专委会业务、参政议政等项目经费支出。差异的原因是部分项目经费未支出。
6.政协事务(款)事业运行(项)年初预算为514.47万元，支出决算数为456.07万元，完成年初预算的88.65%。主要用于单位日常运转发生的基本支出，包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。差异的原因是落实过紧日子要求，严控各项经费支出。
7.政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为201.08万元，支出决算数为1426.55万元，完成年初预算的709.44%。主要用于宣传政协、调研工作经费支出。差异的原因是年中追加“壮美广西政协云”项目经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1179.13万元，支出决算为1293.29万元，完成年初预算的109.68%。主要用于：
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为426.39万元，支出决算为416.75万元，完成年初预算的97.73%。主要用于退休干部公用支出、退休人员补贴及退休干部春节慰问经费等支出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为503.37万元，支出决算为474.08万元，完成年初预算的94.18%。主要用于按国家规定比例缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为247.69万元，支出决算为233.45万元，完成年初预算的94.25%。主要用于按国家规定比例缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。
4.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为1.68万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的94.05%。主要用于退休干部公用支出、退休人员补贴及退休干部春节慰问经费等支出。
5.行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的0%。主要用于2024年一次性抚恤金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为270.99万元，支出决算数为255.86万元，完成年初预算的94.42%。主要用于：
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为229.37万元，支出决算为214.58万元，完成年初预算的93.55%。主要用于按国家规定比例缴纳的医疗保险。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.02万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的96.61%。主要用于按国家规定比例缴纳的医疗保险。
3.行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为31.60万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人保障金专项经费支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为377.53万元，支出决算数为376.31万元，完成年初预算的99.68%。主要用于：
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为377.53万元，支出决算数为376.31万元，完成年初预算的99.68%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5974.58万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出4544.67万元，完成年初预算的104.21%。差异的原因主要是追加12月份统发工资缺口及增划2023年度区直机关年度考核奖结算部分预算指标。
(二)商品和服务支出739.45万元，完成年初预算的88.18%。差异的原因是定额公用经费未完全支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三)对个人和家庭的补助690.46万元，完成年初预算的137.70%。差异的主要原因为年中追加离退休人员相关补贴及2024年一次性抚恤金。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅无政府性基金预算支出，同比持平。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅无国有资本经营预算支出，同比持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.01万元，完成年初预算的25.54%，比上年增加1.96万元，主要原因主要原因是本年度前往泰国等调研，住宿及差旅经费支出增加。其中：因公出国(境)费支出决算6.20万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算12.81万元。
具体情况如下：
(一)因公出国(境)费支出6.20万元，完成年初预算的16.25%，比上年增加1.73万元。主要原因是本年度前往泰国等调研，住宿及差旅经费支出增加。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，同比持平。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，同比持平。
(三)公务接待费支出12.81万元，完成年初预算的35.31%，比上年增加0.22万元，原因主要原因本年度外事接待费用增加。国内公务接待批次110次，人次1116人，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出715.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少93.74万元，下降11.58%，比2023年减少43.39万元，下降5.71%。主要原因是本年度2名在职人员已转退休，导致经费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额85.34万元，其中：政府采购货物支出85.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额23.48万元，占政府采购支出总额的27.51%，其中：授予小微企业合同金额23.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数12417.71万元，执行数12417.71万元，预算执行率100%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在自治区党委坚强领导下，自治区政协及其常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚持和加强党对政协工作的全面领导，强化党的创新理论武装，推进人民政协党的组织和党的工作有效覆盖，以高水平党建引领政协工作高质量发展。认真贯彻落实中央政协工作会议和自治区党委政协工作会议精神，坚持团结和民主两大主题，准确把握政协性质定位，自觉围绕中心服务大局，加强专门协商机构建设，强化委员责任担当，积极践行全过程人民民主，全区政协工作焕发新活力、展现新气象，为开创新时代壮美广西建设新局面作出了积极贡献。
2.项目支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目51个，项目支出总额6109.03万元。其中，本级项目49个，本级项目支出5584.03万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付525万元。
所有项目均开展了绩效自评，自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够量化，定量绩效指标比例不够高，定性指标占比过高；二是业务部门对预算绩效的重视度不够，预算绩效指标设定和年度工作计划关联度不够高。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效相关培训，增强业务处室对预算绩效的认识，结合工作实际情况制定更为精准的预算绩效；二是合理制定预算绩效目标，绩效指标由定性向定量转变；三是合理运用预算绩效自评结果，将预算绩效自评结果与下年度经费预算相挂钩。
3.部门绩效评价结果。
组织对“《桂在协商》全媒体节目制播经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出190万元。年初绩效目标是完成20期《桂在协商》节目的录播工作，通过电视、广播、网站、微信等全媒体宣传矩阵，在社会各界广泛关注、讨论、传播中放大凝聚共识效应，有效发挥人民政协作为重要阵地、重要平台、重要渠道的作用，推进协商民主广泛多层制度化发展，推动人民政协制度更加成熟更加完善定型。
从评价情况来看，办公厅全面落实自治区第十二次党代会对“桂在协商”全媒体协商平台的部署要求，印发《2023年<桂在协商>全媒体协商选题计划》，组织政协委员、政府职能部门负责人、专家学者、界别群众等深入协商一线，围绕群众身边的热点问题，开展面对面交流、协商议政20期，广泛营造了“有事好商量，众人的事情由众人商量”的良好协商氛围，有力推动了政协协商提质增效。《桂在协商》全媒体协商平台的成功开展也带动很多市县政协纷纷开展全媒体协商活动。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
