当前位置:广西政协网首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

自治区政协办公厅2016年部门预算

2017-07-13 23:14:00  来源:广西政协网
【字体:

目   录

 

     第一部分  部门概况
 

    一、预算组成部门

 

     二、编制预算的指导思想、主要依据和基本原则

 

     三、部门基本情况

 

     四、人员构成情况

 

      第二部分  2016年部门预算报表

 

      表一:部门收支预算总表

 

      表二:部门收入总表

 

      表三:部门支出总表

 

      表四:部门财政预算拨款收支总表

 

      表五:部门财政预算拨款支出表

 

      表六:部门财政预算拨款支出表(按经济分类科目)

 

     表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

     表八:政府性基金预算支出表

 

     第三部分  2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

     一、2016年收入支出总体情况

 

      二、2016年部门财政拨款支出预算情况

 

      三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

     第一部分:部门概况

 

     一、预算组成部门

 

     预算代码      单位名称

      104001      广西政协办公厅

      104002      广西政协机关服务中心

      104003      广西政协报社

      104004      广西政协书画院 (广西政协文史馆)

 

     二、编制2016年预算的指导思想、主要依据和基本原则

 

     (一)指导思想

 

       贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神和自治区党委、政府的决策部署,坚持改革创新,按照发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政要求;调整优化支出结构,严格控制一般性支出,保证重点支出,提高预算工作的针对性和有效性;进一步深化预算编制改革,加强综合预算管理,细化预算编制,完善定员定额标准体系,改进预算核定方法;加强项目预算管理,推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合,努力实现预算编制科学规范和公开透明,不断增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用,为实现“富民强桂”新跨越做出积极贡献。

 

     (二)主要依据

 

        1.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》、《广西壮族自治区预算监督条例》,以及自治区财政厅《关于编制自治区本级2016年部门预算的通知》(桂财预〔2015〕143号)。

 

       2.国务院、财政部、中国人民政治协商会议全国委员会办公厅、自治区人民政府、财政厅等有关部门制定的法规、财政规章制度,以及有关文件、会议的精神。

 

       3.《自治区本级2016年部门预算基本支出定额标准》、自治区财政厅《关于编制自治区本级2016-2018年部门中期财政规划的通知》(桂政办发﹝2015﹞119号)。

 

      4.自治区政协职能。

 

       (三)基本原则

 

       1.积极稳妥原则。预算编制以政协履行工作的职责、发展目标的要求为依据,对每一收支项目进行科学合理的测算,做到量入为出,收支平衡。

 

       2.综合预算原则。实行综合财政预算,统筹安排各项资金,提高预算编制的完整性和规范性。

 

       3.保证重点原则。围绕落实自治区党委、自治区人民政府各项战略部署和政协党组确定的工作任务,集中财力办大事,提财政资金的使用效益。

 

       4.勤俭节约原则。从严从紧编制支出预算,大力开展节约活动,减少会议、接待、差旅和公车使用支出,降低行政成本。

 

      三、部门基本情况

 

      (一)机构设置情况

 

        1.2016年为第十一届政协广西壮族自治区委员会第5年,委员约700人,分为30个届别,有常委约135人,主席、副主席10人,秘书长1人,下设9个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文史和学习委员会。

      2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构,为行政单位,下设:2个副厅级机构:研究室、选举联络工作办公室;20个处级机构:研究室综合处、研究室理论处、秘书处、宣传处、督查处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文史和学习委员会办公室;设3个正处级全额拨款事业单位:广西政协机关服务中心、广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。

 

     (二)工作职能

 

      政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:

     1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

      2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。

      3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。

     4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

       5.负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

       7.负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

       8.参与广西政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。

       9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。

       10.负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。

      11.负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。

      12.承办广西自治区政协领导交办的其他事项。

 

(三)人员构成情况

        1.按编制分类

         自治区政协办公厅编制人数180人,其中:行政编制139人,事业编制41人(其中:机关服务中心22人,广西政协报社12人,广西政协书画院(广西政协文史馆)7人)。

        2.按人员构成分类

        (1)自治区政协办公厅编制内在职实有人数为166人,其中:行政编制在职125人;全额预算事业编制在职41人(其中:机关服务中心25人、广西政协报社12人、广西政协书画院(广西政协文史馆)4人)。

        (2)离休干部14人(其中:省级1人;厅级6人;其他7人);

          (3)退休95人,其中,区政协本级93人(省级干部5人;厅级干部24人,处级39人,科级10人,执行机关工作人员工资标准的高工13人、中级2人),广西政协报社2人。

          (4)聘请临时工166人,具体安排如下:

  • 政协同心会堂大门、东门、西门、会堂、两个车库各安排1个固定岗哨,办公楼安排2个固定岗哨,大院内安排2个流动岗,分四班制日夜站岗巡逻,机动人员12名,采取轮休制度,设队长、副队长各1人、保安员52人,共54人。
  • 服务班服务员25人,负责11位省级、32位厅级领导办公室及15间大小会议室清洁服务和会务服务等工作;
  • 电工班维修班21人,负责同心会堂两栋大楼水电、配电房、电梯、空调、消防、电子监控室、防雷等设备及宿舍大院水电设施日常维护、保养等工作;
  • 清洁班35人,其中:办公楼保洁工9人,同心会堂保洁工10人,大院清洁工7人,绿化花工9人。
  • 车队司机28人。
  • 文史馆解说员2人。
  • 广西政协网站编辑人员3人。

        (5)遗属人员2人。

         实有人数合计443人。

        3.按预算科目分类

        一般公共服务科目支出人数为334人,社会保障和就业科目支出人数为109人。

          4.按管理方式分类

           行政管理方式人数:编制人数178人,实有人数443人,其中:在职人数166人,离休14人,退休95人,临时工166人,遗属2人。

          全额财政拨款管理方式人数:编制人数180人,实有人数275人,其中:在职人数166人,离休14人,退休95人。

         (四)车辆构成情况

          自治区政协核定公务用车编制数66辆,其中:政协办公厅61辆,政协报社3辆,机关服务中心2辆。实有车辆76辆,其中:大巴车3辆,中巴车6辆,领导干部工作用车28辆,一般业务用车34辆,离退休人员生活用车3辆,机要通信车1辆,特殊业务用车1辆

 

 

  

 第二部分   2016年部门预算报表

 

表一   部门预算收支总表

                                             单位:万元

收           入

 

支     出

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

7,087.17

 一、一般公共服务支出

6,528.27

    1.经费拨款

7,087.17

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

7,087.17

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

291.31

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

106.31

      (6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十三、农林水支出

 

    1.自治区本级

 

 十四、交通运输支出

 

    2.中央补助

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

    3.专项债务收入

 

 十六、商业服务业等支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、金融支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、国土海洋气象等支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

161.28

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、粮油物资储备支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、国有资本经营预算支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、预备费

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 二十六、债务还本支出

 

 

 

 二十七、债务利息支出

 

 

 

 二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

7,087.17

本  年  支  出  合  计

7,087.17

六、上年结余收入

 

 二十九、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

     (3)一般债务收入

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化体育与传媒支出

 

     (3)专项债务收入

 

    8.社会保障和就业支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

    4.其他结转

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    11.节能环保支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    12.城乡社区支出

 

             (1)自治区本级

 

    13.农林水支出

 

             (2)中央补助

 

    14.交通运输支出

 

             (3)一般债务收入

 

    15.资源勘探信息等支出

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

    16.商业服务业等支出

 

             (1)自治区本级

 

    17.金融支出

 

             (2)中央补助

 

    18.援助其他地区支出

 

             (3)专项债务收入

 

    19.国土海洋气象等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    20.住房保障支出

 

            其他净结余

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

    22、国有资本经营预算支出

 

 

 

    23、预备费

 

 

 

    24、其他支出

 

 

 

    25、转移性支出

 

 

 

    26、债务还本支出

 

 

 

    27、债务利息支出

 

 

 

    28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收      入      总      计

7,087.17

支   出   总   计

7,087.17

 

 

 

 

表二:部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(收入分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

小计

中央补助

小计

专项收入安排的资金

行政事业型收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

一般债务

*

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

8

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

合计

7087.17

7087.17

7087.17

7087.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

自治区政协办公厅

7087.17

7087.17

7087.17

7087.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104001

自治区政协办公厅(本级)

6627.9

6627.9

6627.9

6627.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

6627.9

6627.9

6627.9

6627.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104002

自治区政协机关服务中心

266.87

266.87

266.87

266.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

266.87

266.87

266.87

266.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104003

广西政协报社

160.51

160.51

160.51

160.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

160.51

160.51

160.51

160.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104004

广西政协书画院

31.89

31.89

31.89

31.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

31.89

31.89

31.89

31.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表(续表1)

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(收入分类科目名称

总计

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

小计

中 央 补 助

债务

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

*

*

*

*

*

*

1

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

自治区政协办公厅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104001

自治区政协办公厅(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104002

自治区政协机关服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104003

广西政协报社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104004

广西政协书画院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表(续表2)

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(收入分类科目名称

总计

上年结余收入

 

一般公共预算结转

政府性基金结转

国有资本经营预算拨款

其他结转

合计

小计

中 央 补 助

一般债务收入

小计

中 央 补 助

*

*

*

*

*

*

1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

自治区政协办公厅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104001

自治区政协办公厅(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104002

自治区政协机关服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104003

广西政协报社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104004

广西政协书画院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

部门收入总表(续表3)

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(收入分类科目名称

总计

上年结余收入

历年净结余额安排的资金

小计

一般公共预算拨款净结余

政府性基金预算拨款净结余

国有资本经营预算拨款净结余

小计

中 央 补 助

一般债务收入

小计

*

*

*

*

*

*

1

37

38

39

40

41

42

42

44

45

46

47

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

自治区政协办公厅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104001

自治区政协办公厅(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104002

自治区政协机关服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104003

广西政协报社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104004

广西政协书画院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经费拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

财政核定的预留机动经费

合计

基本支出结转

项目支出结转

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

7087.17

2639.17

1704.34

544.41

390.42

4448.00

591.50

3799.15

57.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

6528.27

2080.27

1332.25

526.68

221.34

4448.00

591.50

3799.15

57.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

政协事务

6528.27

2080.27

1332.25

526.68

221.34

4448.00

591.50

3799.15

57.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

291.31

291.31

265.78

17.73

7.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

财政对社会保险基金的补助

265.78

265.78

265.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

行政事业单位离退休

25.53

25.53

 

17.73

7.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

106.31

106.31

106.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

医疗保障

106.31

106.31

106.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

161.28

161.28

 

 

161.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

住房改革支出

161.28

161.28

 

 

161.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅

7087.17

2639.17

1704.34

544.41

390.42

4448.00

591.50

3799.15

57.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104001

自治区政协本级

6627.90

2263.90

1434.44

474.43

355.03

4364.00

516.00

3798.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

01

 

行政运行      (政协事务)

1928.55

1788.55

1120.66

456.95

210.94

140.00

 

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

02

 

一般行政管理事务(政协事务)

1520.00

 

 

 

 

1520.00

516.00

954.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

04

 

政协会议

866.00

 

 

 

 

866.00

 

866.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

05

 

委员视察

369.00

 

 

 

 

369.00

 

369.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

05

 

参政议政(政协事务)

703.00

 

 

 

 

703.00

 

703.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

50

 

事业运行(政协事务)

40.00

 

 

 

 

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

 

其他政协事务

726.00

 

 

 

 

726.00

 

726.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

01

 

财政对基本养老保险基金的补助

224.13

224.13

224.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 

归口管理的行政单位离退休

25.28

25.28

 

17.48

7.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

行政单位医疗

89.65

89.65

89.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

136.29

136.29

 

 

136.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104002

自治区政协机关服务中心

266.87

266.87

203.17

37.03

26.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

50

 

事业运行(政协事务)

204.11

204.11

159.24

37.03

7.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

01

 

财政对基本养老保险基金的补助

31.38

31.38

31.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

 

事业 单位医疗

12.55

12.55

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

18.83

18.83

 

 

18.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104003

广西政协报社

160.51

88.01

56.54

24.08

7.39

72.5

65.46

1.00

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

50

 

事业运行(政协事务)

142.86

70.36

44.36

23.83

2.17

72.5

65.46

1.00

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

01

 

财政对基本养老保险基金的补助

8.70

8.70

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

 

事业单位离退休

0.25

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

5.22

5.22

 

 

5.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104004

广西政协书画院

31.89

20.39

10.19

8.87

1.33

11.5

10.04

0.15

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

01

 

行政运行(政协事务)

8.87

8.87

 

8.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

50

 

事业运行

(政协事务)

19.88

8.38

7.99

 

0.39

11.5

10.04

0.15

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

03

01

 

财政对基本养老保险基金的补助

1.57

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

 

事业单位医疗

0.63

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

0.94

0.94

 

 

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:部门财政预算拨款收支总表

                                    单位:万元

支出功能科目

科目名称

财政拨款总收入

财政拨款总支出

合计

基本 支出

项目

支出

合计

基本 支出

项目

支出

**

**

**

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

7078.17

2639.17

4448.00

7078.17

2639.17

4448.00

201

2

1

行政运行

(政协事务)

1937.42

1797.42

140.00

1937.42

1797.42

140.00

201

2

2

一般行政管理事务

(政协事务)

1520.00

 

1520.00

1520.00

 

1520.00

201

2

4

政协会议

866.00

 

866.00

866.00

 

866.00

201

2

5

委员视察

369.00

 

369.00

369.00

 

369.00

201

2

6

参政议政

(政协事务)

703.00

 

703.00

703.00

 

703.00

201

2

50

事业运行

(政协事务)

406.85

282.85

124.00

406.85

282.85

124.00

201

2

99

其他政协事务支出

726.00

 

726.00

726.00

 

726.00

208

3

1

财政对基本养老保险基金的补助

265.78

265.78

 

265.78

265.78

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

25.28

25.28

 

25.28

25.28

 

208

5

2

事业单位离退休

0.25

0.25

 

0.25

0.25

 

210

5

1

行政单位医疗

89.65

89.65

 

89.65

89.65

 

210

5

2

事业单位医疗

16.66

16.66

 

16.66

16.66

 

221

2

1

住房公积金

161.28

161.28

 

161.28

161.28

 

 

表五:部门财政预算拨款支出表

                                 单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本 支出

项目

  支出

**

**

**

 

1

2

3

 

 

 

合计

7078.17

2639.17

4448.00

201

2

1

行政运行(政协事务)

1937.42

1797.42

140.00

201

2

2

一般行政管理事务

(政协事务)

1520.00

 

1520.00

201

2

4

政协会议

866.00

 

866.00

201

2

5

委员视察

369.00

 

369.00

201

2

6

参政议政(政协事务)

703.00

 

703.00

201

2

50

事业运行(政协事务)

406.85

282.85

124.00

201

2

99

其他政协事务支出

726.00

 

726.00

208

3

1

财政对基本养老保险基金的补助

265.78

265.78

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

25.28

25.28

 

208

5

2

事业单位离退休

0.25

0.25

 

210

5

1

行政单位医疗

89.65

89.65

 

210

5

2

事业单位医疗

16.66

16.66

 

221

2

1

住房公积金

161.28

161.28

 

 

 

表六  部门财政拨款支出表(经济分类科目)

                                            单位:万元

支出经济分

类科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

7087.17

2639.17

4448.00

 

301

01

基本工资

878.93

627.93

251.00

 

301

02

津贴补贴

757.89

652.89

105.00

 

301

03

奖金

48.05

48.05

0

 

301

04

社会保障缴费

501.90

375.47

126.43

 

301

07

绩效工资

58.07

 

58.07

 

301

99

其他工资福利支出

60.00

 

60.00

 

302

01

办公费用

385.85

68.1

317.75

 

302

02

印刷费用

276.50

17.00

259.50

 

302

05

水费

97.18

7.17

90.00

 

302

06

电费

206.05

26.05

180.00

 

302

07

邮电费

63.53

32.03

31.50

 

302

09

物业费

230.13

20.13

210.00

 

302

11

差旅费

1067.29

215.54

851.75

 

302

12

因公出国(镜)费用

58.00

 

58.00

 

302

13

维修(护)费

210.48

7.48

413.00

 

302

15

会议费

1072.64

32.64

1040.00

 

302

16

培训费

68.50

8.5

60.00

 

302

17

接待费

111.18

16.18

95.00

 

302

26

劳务费

203.39

11.39

192.00

 

302

28

工会经费

27.73

26.58

1.15

 

302

29

福利费

20.83

13.33

7.50

 

302

31

公务用车运行维护费

14.49

14.49

0

 

302

99

其他商品和服务支出

225.79

27.79

198.00

 

303

01

离休费

162.71

162.71

0

 

303

11

住房公积金

213.25

161.28

51.97

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

66.81

66.43

0.38

 

 

 

表七  部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

                                          单位:万元

项    目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

 
 

合   计

188.67

188.67

 

1.因公出国(境)费用

58.00

58.00

 

2.公务接待费

116.18

116.18

 

3.公务用车

14.49

14.49

 

其中:(1)公务用车运行维护费

14.49

14.49

 

(2)公务用车购置费

0

0

 

 

表八:政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

*

*

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:自治区政协办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分   2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算7087.17万元,与2015年度同比增加469.12万元,增长7.09%。全部为公共财政预算拨款。收入预算增加的原因是预算项目的增加。

(二)支出预算总体说明

2016年支出预算7087.17万元,其中,基本支出2639.17万元,占支出总预算37.24%,与上年同比增加79.12万元,增长3.09%,基本支出增长主要是人员编制增加引起。项目支出4448万元,与上年同比增加390万元,增长9.61%,占支出总预算62.76%,项目支出增加的原因主要是预算项目的增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)201类一般公共服务科目支出预算6528.52万元

其中:基本支出的工资福利支出预算1332.50万元,占本类支出预算20.41%,同比增加388.75万元,增长41.19%;基本支出的商品和服务支出预算526.68万元,占本类支出预算8.07%,同比减少189.50万元,下降26.46%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算221.34万元,占本类支出预算3.72%,同比增加174.30万元,增长370.54%。项目支出预算4448万元,占本类支出预算68.13%,同比增加400.80万元,增长9.90%。

(2)208类社会保障和就业科目支出预算291.06万元

其中:基本支出的商品和服务支出预算24.29万元,占本类支出预算8.35%,同比增加7.87万元,增长47.66%;对个人和家庭的补助支出预算266.77万元,占本类支出预算91.65%,同比减少375.94万元,下降58.49%。

(3)210类医疗卫生科目支出预算106.31万元

全部为工资福利支出项目的社会保障医疗保险缴费。

(4) 221类住房保障支出预算161.28万元

全部为保障性住房支出项目的住房公积金补贴。

二、2016年经费拨款支出预算说明

1. 经费拨款总体说明

2016年经费拨款预算7087.17万元,同比增加469.12万元,增长7.09%。按预算科目共划分为4类,其中:201类一般公共服务科目6528.52万元,占拨款预算92.12%,同比增加774.35万元,增长13.46%;208类社会保障和就业科目291.06万元,占拨款预算4.11%,同比减少378.90万元,下降56.63%;210类医疗卫生科目106.31万元,占拨款预算1.50%,同比增加31.05万元,增长41.26%;221类住房保障支出预算161.28万元,占支出预算2.27%,同比增加42.62万元,增长35.92%。

2. 经费拨款支出分类说明

1.201类一般公共服务科目支出预算6528.52万元

其中:基本支出的工资福利支出预算1332.50万元,占本类支出预算20.41%,同比增加388.75万元,增长41.19%;基本支出的商品和服务支出预算526.68万元,占本类支出预算8.07%,同比减少189.50万元,下降26.46%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算221.34万元,占本类支出预算3.72%,同比增加174.30万元,增长370.54%。项目支出预算4448万元,占本类支出预算68.13%,同比增加400.80万元,增长9.90%。

a.基本支出的工资福利支出预算1332.50万元。其中:政协办公厅本级1120.91万元;政协机关服务中心159.24万元;广西政协报社44.36万元;广西政协书画院(广西政协文史馆)7.99万元。

b.基本支出的商品和服务支出预算526.68万元。 其中:政协办公厅本级456.95万元;政协机关服务中心37.03万元;广西政协报社23.83万元;广西政协书画院(广西政协文史馆)8.87万元。

(b-1)办公费支出80.30万元,其中:办公厅本级支出72.50万元;机关服务中心支出4.15万元;广西政协报社支出2.29万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)1.36万元。

(b-2)印刷费支出19.88万元,其中:办公厅本级支出18.07万元;机关服务中心支出0.92万元;广西政协报社支出0.60万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.29万元。

(b-3)水费支出9.32万元,其中:办公厅本级支出8.13万元;机关服务中心支出0.70万元;广西政协报社支出0.31万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.18万元。

(b-4)电费支出27.94万元,其中:办公厅本级支出23.10万元;机关服务中心支出2.69万元;广西政协报社支出1.36万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.79万元。

(b-5)邮电费支出35.03万元,其中:办公厅本级支出30.50万元;机关服务中心支出2.57万元;广西政协报社支出1.24万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.72万元。

(b-6)差旅费支出218.52万元,其中:办公厅本级支出198.54万元;机关服务中心支出10.70万元;广西政协报社支出5.89万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)3.39万元。

(b-7)维修费支出11.51万元,其中:办公厅本级支出10.03万元;机关服务中心支出0.73万元;广西政协报社支出0.52万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.23万元。

(b-8)会议费支出32.22万元,其中:办公厅本级支出28.77万元;机关服务中心支出1.85万元;广西政协报社支出1.01万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.59万元。

(b-9)培训费支出8.39万元,其中:办公厅本级支出7.4万元;机关服务中心支出0.53万元;广西政协报社支出0.29万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.17万元。

(b-10)公务接待费支出15.96万元,其中:办公厅本级支出15.07万元;机关服务中心支出0.48万元;广西政协报社支出0.26万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.15万元。

(b-11)工会经费支出18.81万元,其中:办公厅本级支出16.03万元;机关服务中心支出2.32万元,广西政协报社支出0.42万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.04万元。

(b-12)福利费支出6.58万元,其中:办公厅本级支出5.07万元;机关服务中心支出0.81万元;广西政协报社支出0.44万元,广西政协书画院0.26(广西政协文史馆)万元。

(b-13)物业管理费支出19.87万元,其中:办公厅本级支出17.95万元;机关服务中心支出1.03万元;广西政协报社支出0.56万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.33万元。

(b-14)劳务费支出11.24万元,其中:办公厅本级支出10.14万元;机关服务中心支出0.59万元;广西政协报社支出0.32万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.19万元。

(b-15)其他商品和服务支出11.01万元,其中办公厅本级10.04万元,机关服务中心0.48万元,广西政协报社0.26万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.18万元。

c.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算221.34万元,其中:区政协办公厅本级210.94万元,政协机关服务中心7.84万元,广西政协报社2.17万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.39万元。

d.项目支出预算4448万元,其中:办公厅本级支出4364万元,广西政协报社72.5万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)11.5万元。

(2)208类社会保障和就业科目支出预算291.06万元

其中:基本支出的商品和服务支出预算24.29万元,占本类支出预算8.35%,同比增加7.87万元,增长47.66%;对个人和家庭的补助支出预算266.77万元,占本类支出预算91.65%,同比减少375.94万元,下降58.49%。

a.商品和服务支出预算24.29万元,其中:办公厅本级离休人员14人,公用经费7.80万元,退休人员95人,公用经费16.49万元。

b.对个人和家庭的补助支出预算266.77万元,其中:办公厅本级离休费154.91万元,退休费111.61万元,广西政协报社退休费0.25万元。

(3)210类医疗卫生科目经费支出预算106.31万元

全部为工资福利支出预算,为社会保障缴费的医疗保险,占本类支出预算100%。其中:办公厅本级支出89.65万元,机关服务中心支出12.55万元,广西政协报社支出3.48万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.63万元。

(4)221类住房保障支出预算161.28万元

全部为对个人和家庭的补助支出项目的住房公积金补贴,占本类支出预算100% 其中:办公厅本级支出136.29万元,机关服务中心支出18.83万元,广西政协报社支出5.22万元,广西政协书画院(广西政协文史馆)0.94万元。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政安排的“三公”经费预算情况

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算188.67万元,比2015年初预算540.67万元,减少352万元,同比下降65.10%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算58万元,同比零增长。主要是根据中央精神和自治区党委、政府安排及外事工作需要,安排自治区政协领导因公临时出国(境),我厅安排相应的厅、处级干部随团服务;安排办公厅和相关委员会领导赴香港、澳门组织港澳政协委员开展履职培训、委员活动日、教育扶贫项目对接等活动。

2.公务接待费2016年预算116.18万元,其中项目支出65万元,基本支出51.18万元,全部为国内接待开支,共185批820人次。其中:接待全国政协、兄弟省(区、市)来访组团66批336人次,属警卫级次的接待任务10批次,省部级领导32批次,厅局级领导24批次;日常公务接待、部分市县级、新闻单位、专家学者119批484人次。按照压缩三公经费的要求,接待费预算比上年同比减少0.78万元,同比下降0.67%。

3.公务用车费2016年预算14.49万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算14.49元,同比减少365.71万元,下降96.04%,主要是公车改革后,运行维护费大幅下降。公务用车购置费2016年预算0万元。

 

 

                            自治区政协办公厅

                      2015年11月13日