自治区政协办公厅2025年度部门决算

 

中国人民政治协商会议

广西壮族自治区委员会办公厅

2025年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：自治区政协办公厅概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区政协办公厅2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区政协办公厅2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

第一部分：自治区政协办公厅概况

 

　　一、本部门职责

 

　　政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

 

　　（一）负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

 

　　（二）负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

 

　　（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

 

　　（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

 

　　（五）负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

 

　　（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

 

　　（七）负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

 

　　（八）参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

 

　　（九）负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

 

　　（十）负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部参加全国政协干部培训的组织工作。

 

　　（十一）负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

 

　　（十二）承办自治区政协领导同志交办的其他事项。　

 

　　二、机构设置情况

 

　　自治区政协办公厅部门决算包括：自治区政协办公厅本级决算、广西政协报社（公益二类事业单位）决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)（公益一类事业单位）决算。

 

第二部分：自治区政协办公厅2025年度部门决算报表

 

　　表一：收入支出决算总表

 

　　表二：收入决算表

 

　　表三：支出决算表

 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

 

(此部分详见：自治区政协办公厅2025年度部门决算报表.xlsx）

 

第三部分：自治区政协办公厅2025年度部门决算情况说明

 

　　一、2025年度收入支出决算总体情况

 

　　（一）本部门2025年度总收入10096.41万元，其中本年收入10201.95万元，较2024年度决算数减少1604.97万元，下降13.6%。收入具体情况如下。

 

　　1.一般公共预算财政拨款收入9280.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1611.36万元，下降14.8%，主要原因根据自治区统一工作部署，对部分非紧急性的项目支出进行了精简压缩，故2025年一般公共预算安排的收支预算有所减少。

 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度相比持平。

 

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度相比持平。

 

　　4.事业收入806.33万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少41.27万元，下降4.9%，主要原因广西政协报社受经济市场的影响，广告收入下降。

 

　　5.经营收入71.39万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加18.26万元，增长34.4%。

 

　　6.其他收入43.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加29.4万元，增长210%，主要原因是2025年度广西政协报社和文史春秋杂志社向财政部监管局申请返还的2018年—2022年增值税先征后返的税额。

 

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

 

　　8.年末结转和结余-124.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数-105.54万元，减少18.92万元，下降17.93%，主要原因是广西政协报社以前年度经营结余亏损。

 

　　（二）本部门2025年度总支出10096.41万元，其中本年支出10220.87万元, 较2024年度决算数减少2302.39万元，下降18.4%。支出具体情况如下：

 

　　1.一般公共服务支出（类）8480.12万元：主要用于日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、委员视察、参政议政职能服务开展的各项业务工作。较2024年度决算数10597.81万元，减少2117.69万元，下降19.98%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，相应减少部分项目支出。

 

　　2.社会保障和就业支出（类）1144.9万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2024年度决算数1293.28万元，减少148.38万元，下降11.47%，主要原因是：2025年在职在编人员增减变动，导致相应的社会保障和就业支出减少。

 

　　3.卫生健康支出（类）244.5万元：主要用于按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较2024年度决算数255.86万元，减少11.36万元，下降4.44%，主要原因是：年在职在编人员增减变动，导致相应的社会医疗保险支出减少。

 

　　4.住房保障支出（类）351.35万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较2024年度决算数376.31万元，减少24.96万元，下降6.63%，主要原因是：在职在编人员增减变动，导致相应的住房公积金支出减少。

 

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

 

　　6.年末结转和结余-124.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少18.92万元，下降17.93%，主要原因是广西政协报社申请返还2018年-2022年增值税先征后返的税额，弥补了以前年度经营结余亏损。

 

　　二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　自治区政协办公厅2025年度一般公共预算财政拨款支出9280.83万元，较2024年度决算数减少2277.78万元，下降19.71%。其中：基本支出5856.97万元，项目支出3423.86万元。

 

　　自治区政协办公厅2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9849.59万元，支出决算为9280.83万元，完成年初预算的94.23%。

 

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为9282.51万元，支出决算为8480.12万元，完成年初预算的91.36%。主要用于：

 

　　1.政协事务（款）行政运行（项）年初预算为3756.04万元，支出决算数为4036.04万元，完成年初预算的116.78%。主要用于自治区政协办公厅为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。差异原因是年度执行过程中，因人员变动、政策性增资等因素，人员经费相应增加。

 

　　2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1100.30万元，支出决算数为745.63万元，完成年初预算的67.77%。主要用于办公设备购置、印刷费、维修（护）费等各项业务工作。差异原因是本年度部分计划设备采购及日常运维事项根据工作部署予以延后调整，相关支出未在当年形成支付。

 

　　3.政协事务（款）政协会议（项）年初预算为850.00万元，支出决算数为581.51万元，完成年初预算的68.41%。主要用于会议费支出。差异原因是落实过紧日子要求，严控各项经费支出。

 

　　4.政协事务（款）委员视察（项）年初预算为217.84万元，支出决算数为106.82万元，完成年初预算的49.04%。主要用于委员视察、考察经费支出。差异原因是年度视察次数、人次减少，部分委员视察结合专题调研活动开展。

 

　　5.政协事务（款）参政议政（项）年初预算为1397.67万元，支出决算数为971.40万元，完成年初预算的69.50%。主要用于专委会业务、参政议政等项目经费支出。差异原因是按照年内工作实际安排，部分项目经费未支出。

 

　　6.政协事务（款）事业运行（项）年初预算为418.91万元，支出决算数为506.25万元，完成年初预算的120.85%。主要用于单位日常运转发生的基本支出，包括根据国家和自治区统一规定的标准安排的基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。差异原因是年度执行过程中，因人员变动、政策性增资等因素，人员经费相应增加。

 

　　7.政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为209.80万元，支出决算数为402.18万元，完成年初预算的191.70%。主要用于宣传政协、调研工作经费支出。差异原因是年中追加“壮美广西·政协云”项目经费。

 

　　8.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为189.86万元，支出决算为189.86万元，完成年初预算的100.0%。

 

　　9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。

 

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1083.07万元，支出决算为1144.9万元，完成年初预算的105.71%。主要用于：

 

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为417.75万元，支出决算为437.75万元，完成年初预算的104.79%。主要用于退休干部公用支出、退休人员补贴及退休干部春节慰问经费等支出。

 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为438.47万元，支出决算为412.98万元，完成年初预算的94.19%。主要用于按国家规定比例缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为215.57万元，支出决算为202.12万元，完成年初预算的93.76%。主要用于按国家规定比例缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

 

　　4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为1.90万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的74.21%。主要用于退休干部公用支出、退休人员补贴及退休干部春节慰问经费等支出。

 

　　5.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的0%。主要用于2025年一次性抚恤金以及生活补助。

 

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为277.04万元，支出决算数为244.5万元，完成年初预算的88.25%。主要用于：

 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为221.59万元，支出决算为202.68万元，完成年初预算的91.47%。主要用于按国家规定比例缴纳的医疗保险。

 

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.45万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的110.28%。主要用于按国家规定比例缴纳的医疗保险。

 

　　3.行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为50.00万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的71.44%。主要用于残疾人保障金专项经费支出。

 

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为358.43万元，支出决算数为351.35万元，完成年初预算的98.02%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

 

　　三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5856.97万元，支出具体情况如下：

 

　　（一）工资福利支出4527.7万元，完成年初预算的107.50%。差异原因主要是追加12月份统发工资缺口及增划2024年度区直机关年度考核奖结算部分预算指标。

 

　　（二）商品和服务支出697.72万元，完成年初预算的85.30%。差异原因是定额公用经费未完全支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

　　（三）对个人和家庭的补助631.55万元，完成年初预算的125.89%。差异主要原因为年中追加离退休人员相关补贴及2025年一次性抚恤金。

 

　　四、2025年度政府性基金支出决算情况

 

 　　自治区政协办公厅无政府性基金预算支出，同比持平。

 

　　五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

 

　　自治区政协办公厅无国有资本经营预算支出，同比持平。

 

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

　　2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.31万元，完成年初预算的15.58 %，比上年减少7.7万元，主要原因是主要变动原因严格贯彻落实过紧日子精神，减少“三公”两费开支。其中：因公出国（境）费支出决算3.04万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算8.27万元。

 

　　具体情况如下：

 

　　（一）因公出国（境）费支出3.04万元，完成年初预算的7.97%，比上年减少3.15万元，下降50.97%，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数2个，出国人数3人，出国人员人均支出1.01万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少3.15万元，主要变动原因是贯彻落实过紧日子精神，减少“三公”两费开支。

 

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

 

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，同比持平。

 

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，同比持平。

 

　　公务接待费支出预算为8.66万元，支出决算为8.27万元，完成预算的95.50%，比上年减少4.54万元，下降25.15%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

 

　　七、其他重要事项情况说明

 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

 

　　本部门2025年度机关运行经费支出678.76万元，比年初预算数减少139.19万元，下降17.02%。比2024年减少37.10万元，下降5.18%。主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严管控一般性、非刚性支出，在保障机关正常履职运转的基础上压减开支。

 

　　（二）政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额23.74万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

　　（三）国有资产占用情况说明。

 

　　截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

 

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

 

　　1.整体支出绩效自评结果。

 

　　我部门2025年度部门预算数1058.63万元，执行数1018.68万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本年度部门预算资金管理使用、项目实施推进、绩效目标落地均取得良好成效，预算资金使用效益不断提升，各项履职工作顺利推进。

 

　　围绕年度重点工作任务及绩效指标，有序推进各项工作落地落实，圆满完成年度各项工作任务。预算资金精准赋能部门主责主业，有效支撑了年度重点工作落地、业务体系完善、服务能力提升，切实发挥了财政资金保运转、促发展、提效能的核心作用。

 

　　 2.项目支出绩效自评结果。

 

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目50个，项目支出总额4174.85万元。其中，本级项目48个，本级项目支出4004.85万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付170万元。

 

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：46个项目评为一等，涉及资金4163.94万元，占项目总数比例92%，占项目支出总额比例99.73%；1个项目评为二等，涉及资金0.76万元，占项目总数比例2%，占项目支出总额比例0.02%；1个项目评为三等，涉及资金1.89万元，占项目总数比例2%，占项目支出总额比例0.05%；2个项目评为四等，涉及资金8.26万元，占项目总数比例4%，占项目支出总额比例0.2%。自评发现的主要问题及原因：一是项目精细化管理水平有待提升。少数低分值项目存在实施进度把控不够精准、阶段性工作推进不均衡的问题，部分项目绩效指标细化程度不足，量化考核标准不够细致，日常过程监管多侧重资金支出合规性，对项目实施成效、指标完成质量的动态跟踪研判不足，导致个别项目未能完全达到预期绩效标准。二是绩效目标编制精准度仍有提升空间。个别项目在年初编制绩效目标时，结合项目实际落地场景、年度工作动态调整的适配性不足，部分指标设定偏笼统，针对性、可考核性不强，且未充分预判项目实施过程中的各类影响因素，导致项目实施后期出现指标达成度不足、成效匹配度不高的情况。整体来看，存在问题多集中在少数零星项目，涉及资金规模小、影响范围有限，未对部门整体预算执行和年度履职成效造成负面影响。

 

　　（2）组织对“《桂在协商》全媒体节目制播经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出190万元。年初绩效目标是完成20期《桂在协商》节目的录播工作，通过电视、广播、网站、微信等全媒体宣传矩阵，在社会各界广泛关注、讨论、传播中放大凝聚共识效应，有效发挥人民政协作为重要阵地、重要平台、重要渠道的作用，推进协商民主广泛多层制度化发展，推动人民政协制度更加成熟更加完善定型。

 

　　始终聚焦国家所需、广西所能、群众所盼，在围绕中心、服务大局中找准履职切入点，围绕科学编制广西“十五五”规划召开专题议政性常委会会议，聚焦抢抓平陆运河战略机遇打造广西经济社会发展新增长极、因地制宜发展新质生产力加快推进新型工业化等8个分专题深入协商议政，助力广西“十四五”规划顺利收官和“十五五”规划科学编制。就发展向海经济、加快打造国内国际双循环市场经营便利地、不断提高民族事务治理能力和水平开展专题协商，运用对口协商、界别协商、委员自选议题协商、提案办理协商等形式，聚焦打造面向东盟的人工智能合作高地、提高人口素质、营造安全放心消费环境、书香社会建设等积极建言。持续打造“桂在协商”品牌，积极培育协商民主文化，紧紧围绕促进民族团结、平陆运河建设、发展低空经济、产业转型升级、乡村振兴等议题，组织全区各级政协委员深入现场调研，与有关部门以及界别群众开展面对面交流、协商建言15期。

 

　　第四部分  名词解释

 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。