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自治区政协办公厅2026年部门预算
中国人民政治协商会议
广西壮族自治区委员会办公厅
2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 自治区政协办公厅2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 自治区政协办公厅2026年预算公开报表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：项目绩效目标公开表
表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：
(一)负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
(二)负责自治区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草自治区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
(五)负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。
(六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
(七)负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
(八)参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
(九)负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。
(十)负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部参加全国政协干部培训的组织工作。
(十一)负责自治区政协及机关的后勤保障工作。
(十二)承办自治区政协领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
1.2026年是第十三届政协广西壮族自治区委员会第四年，现主席、副主席11人，其他省级领导5人，秘书长1人，委员658人，其中常委109人，分为30个届别。下设10个专门委员会，即：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络工作委员会。
2.政协广西壮族自治区委员会办公厅是政协广西壮族自治区委员会的工作机构，为行政单位，下设1个副厅级机构(办公厅研究室)、22个处级机构。
办公厅处室11个，即：研究室理论处、研究室综合处、秘书处、宣传处、党建处、人事处、接待处、行政处、信息网络处、离退休人员工作处、机关党委。
专门委员会办公室(处)11个，即：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、委员联络工作委员会委员履职工作处、委员联络工作委员会委员联络服务处。
2个正处级全额拨款事业单位：广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协广西壮族自治区委员会办公厅部门预算包括：办公厅本级预算、广西政协报社预算、广西政协书画院(广西政协文史馆)预算。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年收入总预算10710.57万元，同比减少290.49万元，下降2.64%(不含财政拨款上年未列支结转收入数)。其中：一般公共预算拨款9613.39万元，同比减少236.20万元，下降2.4%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理的收入0万元；单位资金收入1097.18万元，同比减少54.29万元，下降4.71%；上年结转结余收入0万元。
2026年支出总预算10710.57万元(不含财政拨款上年未列支结转支出数)，同比减少290.49万元，下降2.64%。其中：基本支出预算6026.22万元，占支出总预算56.26%，同比减少209.85万元，下降3.61%；项目支出预算4684.35万元，占支出总预算43.73%，同比减少500.34万元，下降9.65%。
收支预算减少的原因一是单位资金收支减少，主要是广西政协报社事业单位发行量下降，发行收入减少，广告收入减少；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门2026年收入总预算10710.57万元，同比减少290.49万元，下降2.64%。其中：
一般公共预算拨款9613.39万元，同比减少236.20万元，下降2.4%。一般公共预算拨款减少的原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算；
政府性基金预算收入0万元；
国有资本经营预算收入0万元；
财政专户管理的收入0万元；
单位资金收入1097.18万元，同比减少54.29万元，下降4.71%，其中：事业收入1097.18万元，同比增加117.17万元，增长11.96%，事业经营收入0万元，同比减少171.46万元，下降100%。单位资金收入减少的原因是广西政协报社出版发行广告支出减少。
2026年收入预算结构图
2025、2026年收入总预算对比图
三、部门预算支出总体情况说明
我部门2026年支出总预算10710.57万元，同比减少290.49万元，下降2.64%。
(一)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算6026.22万元，占本年支出预算56.26%，同比增加209.85万元，增长3.61%。其中：
人员经费预算5049.88万元，占基本支出预算83.8%，同比增加54.66万元，增长1.09%。其中：工资福利支出预算4524.26万元，占基本支出预算75.08%，同比增加36.71万元，增长0.82%；对个人和家庭的补助支出预算525.62万元，占基本支出预算8.72%，同比增加18.25万元，增加3.6%。
公用经费项目支出(商品和服务支出)预算976.34万元，占基本支出预算16.2%，同比增加155.19万元，增长18.9%。
基本支出增加的原因是根据自治区财政厅2026年预算编制的有关要求把原项目支出的残疾人保证金；党建、群团工青妇项目调整为基本支出。
2.项目支出预算4684.35万元，占本年支出预算43.73%，同比减少500.34万元，下降9.65%。
项目支出减少的原因一是广西政协报社事业单位发行量下降，发行费用减少；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。
2025年、2026年支出总预算对比图
(二)按支出功能科目分类划分，共分为四类。
201类一般公共服务支出类科目8945.67万元，占本年支出预算83.52%，同比减少336.83万元，下降3.63%；
208类社会保障和就业支出类科目1168.33万元，占本年支出预算10.91%，同比增加85.26万元，增长7.87%；
210类卫生健康支出类科目231.50万元，占本年支出预算2.16%，同比减少45.54万元，下降16.44%；
221类住房保障支出类科目365.07万元，占本年支出预算3.33%，同比增加6.64万元，增长1.85%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算56.62万元，同口径比上年度减少15.98万元，下降22.01%，具体如下：
(一)因公出国(境)费38.16万元，与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
(三)公务接待18.46万元，与上年同比减少15.98万元，下降46.41%，减少的原因是根据预算编制要求“三公”经费压减。
七、机关运行经费情况说明
2026年机关行政运行预算976.34万元，全部是基本支出预算，较上年增加186.91万元，增长23.67%，增长的主要原因是一是根据自治区财政厅2026年预算编制的有关要求把原项目支出的残疾人保证金、党建团工青妇项目调整至基本支出编列；二是政协办公厅本级原未列入基本支出的浮动编制数，2026年起纳入政协办公厅本级基本支出编列。
机关行政运行预算主要用于自治区政协办公厅本级为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
根据《中华人民共和国采购法》，结合自治区政府采购办公室的有关规定，2026年政府采购预算477.26万元，同比减少135.1万元，下降22.06%，其中一般公共预算拨款预算342.26万元，单位资金预算135万元。政府集中采购77.4万元，占政府采购预算16.22%，同比减少181.4万元，减少70.09%；分散采购预算399.86万元，占政府采购预算83.78%，同比增加46.3万元，增长13.1%。政府采购减少的原因是减少了日常办公家具的采购，相应压减其他政府采购项目。
货物采购217.1万元，占政府采购预算45.49%，工程采购0万元；服务采购260.16万元，占政府采购预算54.51%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜为中小企业提供的采购预算399.86万元，面向中小企业预留金额399.86万元；本单位2026年无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
九、国有资产占用情况说明
2026年本部门无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金4686.35万元；对下转移支付项目2个，预算资金150.1万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
(三)其他一般性转移支付补助市县项目支出预算说明
1.定点联系县帮扶经费40万元。
为了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，市县乡村振兴良好开局，带动农民增收致富，2026年安排定点联系县帮扶经费40万元，主要用于隆林各族自治县大庆村、梅达村、弄桑村和龙州县扶伦村乡村振兴项目建设。
2.住各市全区政协委员活动经费110.1万元。
委员视察、考察是人民政协的一项基础性工作；是履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式；是密切联系群众、加强党派、界别之间合作共事、推进社会主义民主政治建设的重要途径。2026年委员视察、考察工作按照组织主体分为办公厅组织的视察、考察和委托各市政协组织的视察、考察，该项目主要用于住各市自治区政协委员开展各类委员履职活动支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算公开报表
(详见报表部分：2026年部门预算公开报表)
