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自治区政协办公厅2017年部门决算

2018-09-03 16:04:04  
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中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅2017年部门决算
 
目    录
 
       第一部分:自治区政协办公厅概况
 
       一、主要职能
 
       二、部门决算单位构成
 
       第二部分:自治区政协办公厅2017年部门决算报表
 
       表一:收入支出决算总表
 
       表二:收入决算表
 
       表三:支出决算表
 
       表四:财政拨款收入支出决算总表
 
       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
       表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
       第三部分:自治区政协办公厅2017年度部门决算情况说明
 
       一、2017年度收入支出决算总体情况
 
       二、2017年度一般公共预算支出决算情况
 
       三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
       四、2017年度政府性基金支出决算情况
 
       五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
 
       六、其他重要事项情况说明
 
       第四部分:名词解释
 
第一部分  自治区政协办公厅概况
 
       一、主要职能
 
       政协广西壮族自治区委员会办公厅承担为政协广西壮族自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
 
       1.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
 
       2.负责政协广西壮族自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。
 
       3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
 
       4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
 
       5.负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
 
       6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
 
       7.负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
 
       8.参与广西政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。
 
       9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、广西壮族自治区工商联及政协的其他参加单位。
 
       10.负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
 
       11.负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
 
       12.承办自治区政协领导交办的其他事项。
 
二、部门决算单位构成
 
       政协广西壮族自治区委员会部门决算包括:办公厅本级决算、机关服务中心决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
 
 
第二部分  自治区政协办公厅2017年部门决算报表
 
       (报表另附)
 
第三部分  自治区政协办公厅2017年度部门决算情况说明
 
       一、2017年度收入支出决算总体情况
 
       (一)本部门2017年度总收入11047.92万元,较2016年度决算数增加2931.66万元,增长36%。收入具体情况如下。
 
       1.财政拨款收入10939.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2822.75万元,增长35%。主要原因是追加广西政协同心会堂购置1500万元、自治区政协省级干部公务用车购置费120万元、2016年绩效考评奖励经费361.6万元、《广西政协文史丛书》2017年出版经费400万元、自治区政协委员和全区政协系统干部培训经费30万元、追加统发工资147.2万元、离退休生活补助76万元、追加陈振华、卢锦楷、陆继列同志一次性抚恤金101.71万元、工会以及公务交通补贴22.58万元、出版《广西糖业二次创业研究文集》经费20万元等。
 
       2.事业收入0万元。
 
       3.经营收入0万。
 
       4.其他收入108.92万元,为广西政协报社报纸发行以及广告收入。
 
       5.用事业基金弥补收支差额0万元。
 
       6.上年结转和结余0元。
 
       (二)本部门2017年度总支出10550.92万元,较2016年据算数增加2434.66万元,增长30%,支出具体情况如下:
 
       1.一般公共服务(类)9643.29万元:主要用于人员经费、办公经费以及政协事务各项目等方面的支出。较2016年据算数增加2173.29万元,增长29%。主要原因是预算执行中追加广西政协同心会堂购置1500万元、自治区政协省级干部公务用车购置费120万元、2016年绩效考评奖励经费361.6万元、《广西政协文史丛书》2017年出版经费400万元、自治区政协委员和全区政协系统干部培训经费30万元、追加统发工资147.2万元、离退休生活补助76万元、追加陈振华、卢锦楷、陆继列同志一次性抚恤金101.71万元、工会以及公务交通补贴22.58万元、出版《广西糖业二次创业研究文集》经费20万元等。
 
       2.社会保障和就业(类)538.76万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出。
 
       3.医疗卫生与计划生育支出(类)106.31万元:主要用于本级按国家规定缴纳的本部门全体干部职工医疗保险(单位部分)的支出。
 
       4.住房保障支出(类)237.1万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。
 
       5. 年末结转和结余497万元:为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加497万元,增长的主要原因是2016年度 无结转和结余资金,2017年度部分项目因客观原因需要结转下年度继续使用。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
 
       自治区政协办公厅2017年度一般公共预算支10442.01万元,较2016年度决算数增加2325.75万元,增长28.66%。 其中:基本支出3607.51万元,项目支出6834.5万元。
自治区政协办公厅2017年度一般公共预算支出年初预算为8490.69万元,支出为10442.01万元,结余结转497.00万元。完成年初预算的123%。
 
       (一)一般公共服务支出(类)年初预算为7760.76万元,支出决算为9534.37万元,完成年初预算的123%,主要用于自治区政协办公厅日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务开展的各项业务工作。
 
       预决算差异较大的支出功能科目主要有:
 
       2010201行政运行年初预算数2456.82万元,执行数3034.14万元,差异率23.5%。主要是年中追加2016年绩效考评奖金361.60万元、自治区政协省级领导干部用车经费120.00万元等。
 
       2010205委员视察年初预算数369.00万元,执行数424.00万元,差异率14.91%。主要是年中根据工作需要追加委员动态管理信息系统建设75万元经费。
 
       2010206参政议政年初预算数848.00万元,执行数649.57万元,差异率-23.04%。主要是网上议政项目结余结转147.00万元2018年使用。
 
       2010299其他政协事务年初预算数717.00万元,执行数2066.73万元,差异率188.25%。主要是年中追加广西政协同心会堂设备购置1500.00万元。
 
       (二)社会保障和就业(类)538.76万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出。预决算差异较大的支出功能科目主要有:
 
       2080501归口管理的行政单位离退休年初预算数32.87万元,执行数108.87万元,差异率231.21%。主要是年中追加离退休人员生活补助76.00万元。
 
       (三)医疗卫生与计划生育支出(类)106.31万元:全部为医疗保障支出,其中:
 
       (1)2100501(行政单位医疗)108.11万元;
 
       (2)2100502(事业单位医疗)23.67万元。
 
       主要用于本级按国家规定缴纳的行政事业单位医疗保险单位部分的支出。
 
       4.住房保障支出(类)237.1万元:全部为2210201(住房公积金)支出。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
 
       三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3607.51万元,预决算差异主要是预算执行中追加离退休生活补贴和一次性死亡抚恤金、工会经费等基本支出。支出具体情况如下:
 
       (一)工资福利支出2218.75万元,完成年初预算2035.55万元109%,主要包括:基本工资967.18万元、津贴补贴775.86万元、其他社会保障缴费128.42万元、机关事业单位基本养老缴费320.38万元、其他工资与福利支出26.91万元。
 
       (二)商品和服务支出840.49万元,完成年初预算914.39万元92%,主要包括:办公费83.82万元、印刷费55.22万元、咨询费0.02万元、水费7.74万元、电费89.95万元、邮电费19.27万元、物业管理费32.41万元、差旅费67.11万元、维修(护)费15.63万元、租赁费、会议费0.6万元、培训费2.59万元、专用材料费0.91万元、劳务费5.64万元、工会经费39.37万元、公务用车运行维护费96.84万元、其他交通费193.59万元、其他商品和服务支出129.47万元。
 
       (三)对个人和家庭的补助支出548.28万元,主要包括的离休费36.44万元、退休费126.69万元、抚恤金64.04万元、生活补助10万元、医疗费、住房公积金249.67万元、其他对个人和家庭的补助支出61.44万元。
 
       四、2017年度政府性基金支出决算情况 
 
       自治区政协办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
 
       五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经
费支出决算情况说明
 
       2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算56.39万元;公务用车购置及运行费支出决算212.56万元;公务接待费支出决算36.72万元。具体情况如下:
 
       (一)因公出国(境)费支出决算数56.39万元,比上年下降-14.02万元,下降20%。全年使用财政拨款安排厅机关、所属单位出国团组10个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计10个,累计11人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费、其他费用等方面。
 
       (二)公务用车购置及运行费支出决算212.56万元。其中:
 
       公务用车购置支出115.73万元。主要是三位省级领导公务用车超过使用年限,存在安全隐患且维修费用高,购置了新车。
 
       公务用车运行维护支出决算数96.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年自治区政协办公厅及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆,其中,省部级领导干部用车16台,一般公务用车22台。全年运行费支出96.84万元,平均每辆2.55万元。
 
       (三)公务接待费支出决算数36.72万元,国内公务接待批次238次,人次2116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中全国政协领导7批次71人次,全国政协专委会8批次130人次,各兄弟省(区、市)来访组团41批次385人次,其中接待省部级领导20批次238人次,厅局级以下领导21批次147人;安排各类会议及日常公务接待共26批次约800人。迎送有关领导出入境航班、区内动车贵宾服务156批次730人。
 
       (四)“三公”经费与上年支出数增减对比情况。
 
       2017年“三公”经费支出决算数305.67万元,与2016年决算数相比增加118.47万元,增长63.29%;与2017年年初预算数303.88万元相比增加1.79万元,增长0.59%,增长的主要原因是年中预算执行中追加省部级领导干部公务用车购置费支出115.73万元。其中:
 
       2017年因公出国(境)费支出决算数56.39万元,与2016年决算数相比下降-14.02万元,下降20%,下降的主要原因是2016年因2015年12月一出访团组推迟至2016年1月出访,2017年全部为按计划正常出访;与2017年年初预算减少1.27万元,下降2.19%。
 
       2017年公务用车购置支出决算数115.73万元。与2016年决算数相比增加115.73万元,增长的主要原因是2017年购置3辆省部级领导公务用车;与2017年部门预算相比增加115.73万元,主要是2017年部门预算公务用车购置费用为零,年中按相关规定和要求购置。
 
       2017年公车运行维护费支出决算数96.84万元,与2016年决算数相比增加20.14万元,增长26.26%。增加的主要原因是2016年我单位公务用车保有量从33辆增加到38辆。
 
       2017公务接待费支出决算数36.72万元,与2016年决算数相比减少3.44万元,下降8.57%。减少的主要原因是2017年因为严格按照公务接待有关规定,严格控制接待人数,接待人数有所减少,并严格按接待标准接待,禁止超标准接待。
 
2016年、2017年“三公”经费支出决算数对比表
 
2017年“三公”经费支出预、决算数对比表
 
       六、其他重要事项情况说明
 
       (一) 机关运行经费支出情况说明。
 
       2017年本部门机关运行经费支出决算数840.49万元,比2016年决算数增加198.94万元,增加31 %。主要原因是:按照政府经济分类标准调整了部分业务活动经济分类。
 
       (二)政府采购支出情况说明。
 
       2017年本部门政府采购支出总额912.84万元,其中:政府采购货物支出690.84万元、政府采购工程支出177万元、政府采购服务支出45元。授予中小企业合同金额912.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额63.4万元,占政府采购支出总额的6.95%。
 
       (三)国有资产占用情况说明。
 
       截至2017年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中:部级领导干部用车16辆、一般公务用车22辆。单位价值100万元以上专用设备4台。
 
       (四)预算绩效管理开展情况。
 
       1.绩效管理工作开展情况
 
       根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金1763万元,自评覆盖率达到100%。
 
       共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3526万元,占年初预算的40.96%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
       组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出450万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况良好,基本达到设定的整体支出绩效目标。
 
第四部分  名词解释
 
       一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
 
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
       五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
 
       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
 
       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
 
       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
 
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
 
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
 
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
       十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
附:2017年决算公开报表
 

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